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索 引 号:1145070374205960XJ/2019-13561主题分类:其他
发文机关:钦北区住房和城乡建设局成文日期:2019年09月29日
标  题: 钦州市钦北区规划建设管理站2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月29日
钦州市钦北区规划建设管理站2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市有关加快建立住房保障体系、城乡规划和建设、工程建设建筑业、房地产业的方针政策、法律法规。组织制订相关办法和措施,编制相关的发展战略和中长期规划,经区人民政府批准后组织实施,进行行业管理。
    2、负责全区住房保障、住房建设和住房制度的改革工作;负责房地产业行业管理,房地产产权登记、房产交易管理有关工作;负责城镇规划区的房地产开发管理;指导和规范房地产市场管理;负责房地产专项资金的监管;负责房产测绘及成果应用的监督管理。
    3、组织编制并实施城区总体规划、区域城镇体系规划、分区规划、专业规划、详细规划历史文化名城(镇)保护规划;指导全区集镇和村庄规划建设管理,推进村镇建设的发展;负责建设工程规划选址和城镇规划区内建设用地规划、建设工程规划的行政许可、监督、管理;负责规划竣工验收;参与土地利用总体规划的审查;依法进行城镇规划的管理。
     4、负责城镇建设规划监察和执法监督工作。
     5、负责城镇规划建设档案管理。

(二)机构设置情况

由规划站构成

二、部门决算单位构成

由规划站构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 47.93  万元,较2017年度决算数增加7.67万元,增长19.05  %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 47.93万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加7.67万元,增长19.05 %,主要原因是社保、公积金缴费基数调整。

2.无事业收入 。

3.无经营收入。

4.无其他收入。

5.无用事业基金弥补收支差额

6.无上年结转和结余

(二)支出总计47.93 万元,同比增加7.67万元,增长19.05%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)6.55 万元:主要用于按国家规定发放基本养老保险缴费方面的支出。较2017年度决算数增加2.04万元,增长45.23 %,主要原因是社会保障缴费基数提高。

2医疗卫生与计划生育支出 2.56万元,主要用于事业单位医疗与公务员医疗补助等支出。较2017年度决算数增加0.66万元,增长34.74  %,主要原因是社保基数提高。

3.城乡社区支出35.34万元,主要用于城乡社区规划与管理方面的支出。较2017年度决算数增加3.39  万元,增长10.61 %,主要原因是人员增资等。

4.住房保障支出(类)3.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.58  万元,增长45.40%,主要原因是公积金缴费基数提高。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入 47.93  万元(其中:一般公共预算财政拨款 47.93 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2017年度增加7.67 万元。

2018年度财政拨款支出 47.93 万元,比2017年度增加7.67万元,主要原因是:人员增资。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36.25 万元,支出决算为  47.93 万元,完成年初预算的132 %。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  47.93 万元,2017年度决算数增加7.67万元,增长19.05 %。其中:基本支出 47.93 万元,项目支出  0  万元。具体支出情况如下:

1. 社会保障和就业支出年初预算为 6.01  万元,支出决算为 6.55  万元,完成年初预算的 109 %。差异原因:缴费基数提高。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 2  万元,支出决算为 2.56  万元,完成年初预算的128 %。预决算差异原因缴费基数提高。

3.城乡社区支出年初预算为36.25 万元,支出决算为 35.34万元,完成年初预算的97.5 %。差异原因为编制预算数时按照略高于实际数进行核算。

4.住房公积金年初预算为3万元,支出决算为3.48万元,完成年初预算的116 %。预决算差异原因为公积金缴费基数提高。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况   

无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.93万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出45.11 万元,完成年初预算的124 %。差异原因:人员增资。

(二)商品和服务支出 2.83 万元,完成年初预算的 88 %。差异原因:主要原因经费没有及时转出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦北区规划建设管理站单位共有车辆    辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年钦北区规划建设管理站没有开展预算绩效项目

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦北区规划建设管理站单位2018年度部门决算公开附表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。