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索 引 号:1145070374205960XJ/2019-13559主题分类:其他
发文机关:钦北区住房和城乡建设局成文日期:2019年09月29日
标  题: 钦州市钦北区建筑管理站2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月29日
钦州市钦北区建筑管理站2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市有关加快建立住房保障体系、城乡规划和建设、工程建设建筑业、房地产业的方针政策、法律法规。组织制订相关办法和措施,编制相关的发展战略和中长期规划,经区人民政府批准后组织实施,进行行业管理。
    2、负责全区建筑业行业管理;负责建筑市场管理;负责全区规划设计、勘察、测绘行业管理;负责各类建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装项目及市政工程项目的招投标活动、建筑施工许可的监督执法;管理工程监理、工程质量和施工安全。
    3、负责城区市政工程建设、竣工验收管理工作。
    4、负责建设科技管理工作;组织技术创新与成果的推广作用;承担推进建筑节能的责任,监督实施国家、自治区及市有关建筑节能的政策,拟定区建筑节能规划并组织实施。
    5、承担房屋建筑和市政公用工程质量安全监督的责任;负责建设领域抗震防灾的技术指导并制定相关的抗震防灾规章;负责全区城镇拆迁的监督管理和房屋安全技术鉴定工作。
    6、负责城镇建设配套费的收缴工作;负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项基金的收缴管理工作。
   7、制订住房和城乡建设系统人才培训规划;指导和管理系统职工队伍的培训和继续教育;管理机关和下属事业单位的人事、劳资、机构编制工作。
    (二)机构设置情况

由建管站、招标站、燃气站等单位构成。

二、部门决算单位构成

由建管站、招标站、燃气站等单位构成。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计271.62 万元,较2017年度决算数减少23.11  万元,下降7.84   %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入271.6万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数减少23.11 万元,下降7.84 %,主要原因是减少了城乡社区支出。

2.无事业收入。

3.无经营收入。

4.无其他收入。

5.无用事业基金弥补收支差额。

6.无上年结转和结余 。

(二)支出总计 271.62  万元,同比减少23.11万元,下降7.84 %。支出具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出8.12万元:主要用于行政事业单位医疗与公务员医疗补助支出。较2017年度决算数增加0.06万元,增长(下降)0 .7  %。主要原因医疗缴费基数增加。

2.城乡社区支出228.01万元:主要用于建设市场管理与监督。较2017年度决算数减少28.05,下降10.95 %。主要原因是合理控制了商品和服务支出。

3.社会保障和就业(类)20.82 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加3.12 万元,增长17.63 %,主要原因是社会保障缴费基数提高。

4.住房保障支出(类)14.65 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.73万元,增长13.39  %,主要原因是公积金缴纳基数提高。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入 271.62万元(其中:一般公共预算财政拨款271.62 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2017年度减少23.11 万元。主要原因是城乡社区支出的财政拨款较上一年有所减少。

2018年度财政拨款支出271.62万元,比2017年度或减少23.11 万元。主要原因是城乡社区支出减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.14 万元,支出决算271.62 万元,完成年初预算的 89 %。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 271.62 万元,2017年度决算数减少23.11万元,下降7.8  %。其中:基本支出237.61 万元,项目支出34.02 万元。具体支出情况如下:

1.事业单位医疗年初预算为11.85 万元,支出决算为 8.12  万元,完成年初预算的69 %。差异原因是预算数时按照略高于实际数进行核算

2.住房公积金年初预算为15.55 万元,支出决算为 14.65  万元,完成年初预算的94.2%。差异原因是编制预算数时按照略高于实际数进行核算,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

3.社会保障和就业支出年初预算为32.82万元,支出决算数为20.85万元,完成年初预算的63.53%。差异原因是编制预算数时按照略高于实际数进行核算。

4.城乡社区支出年初预算为 243.67 万元,支出决算为   228.01万元,完成年初预算的93.57%。差异原因是编制预算数时按照略高于实际数进行核算。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无政府性基金预算财政拨款支出

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.62 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出225.76 万元,完成年初预算的108 %。

(二)商品和服务支出 11.68 万元,完成年初预算的113%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出 34.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排  2.4 万元,支出决算2.4  万元,完成年初预算的 100  %;支出决算数比2017年度减少7.14 万元,下降74.8 %。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。2018年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

(二)2018年度公务接待费支出 0  万元,完成年初预算的  0 %,同比减少1.28 万元,下降)10 0 %。

据统计,2018年本单位公务接待共 0 个批次、共计 0  人其中:国内公务接待 0 个批次、0 人,国(境)外公务接待0    个批次、0人。

(三)2018年度公务用车费支出2.4 万元,完成年初预算的 100 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 2.4 万元,完成年初预算的100 %,同比减少5.86 万元,下降70.94 %。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  4  辆。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:车辆合理管理和维护,减少了开支。

2.公务用车购置2018年度支出0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦北区建筑管理站共有车辆 4   辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车  0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 4 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年钦北区建筑管理站没有开展预算绩效项目

 

详见附件:钦北区建筑管理站2018年度部门决算公开附表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分:2018年度部门决算报表