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索 引 号:1145070374205960XJ/2019-13555主题分类:其他
发文机关:钦北区住房和城乡建设局成文日期:2019年09月29日
标  题: 钦州市钦北区住房和城乡建设局本级2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月29日
钦州市钦北区住房和城乡建设局本级2018年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市有关加快建立住房保障体系、城乡规划和建设、工程建设建筑业、房地产业的方针政策、法律法规。组织制订相关办法和措施,编制相关的发展战略和中长期规划,经区人民政府批准后组织实施,进行行业管理。
    2、负责全区住房保障、住房建设和住房制度的改革工作;负责房地产业行业管理,房地产产权登记、房产交易管理有关工作;负责城镇规划区的房地产开发管理;指导和规范房地产市场管理;负责房地产专项资金的监管;负责房产测绘及成果应用的监督管理。
    3、组织编制并实施城区总体规划、区域城镇体系规划、分区规划、专业规划、详细规划历史文化名城(镇)保护规划;指导全区集镇和村庄规划建设管理,推进村镇建设的发展;负责建设工程规划选址和城镇规划区内建设用地规划、建设工程规划的行政许可、监督、管理;负责规划竣工验收;参与土地利用总体规划的审查;依法进行城镇规划的管理。
    4、负责全区建筑业行业管理;负责建筑市场管理;负责全区规划设计、勘察、测绘行业管理;负责各类建筑和与其配套的线路、管道、设备的安装项目及市政工程项目的招投标活动、建筑施工许可的监督执法;管理工程监理、工程质量和施工安全。
    5、负责城区市政工程建设、竣工验收管理工作。
    6、负责城镇建设规划监察和执法监督工作。
    7、负责建设科技管理工作;组织技术创新与成果的推广作用;承担推进建筑节能的责任,监督实施国家、自治区及市有关建筑节能的政策,拟定区建筑节能规划并组织实施。
    8、承担房屋建筑和市政公用工程质量安全监督的责任;负责建设领域抗震防灾的技术指导并制定相关的抗震防灾规章;负责全区城镇拆迁的监督管理和房屋安全技术鉴定工作。
    9、负责城镇建设配套费的收缴工作;负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项基金的收缴管理工作。
    10、负责城镇规划建设档案管理和城镇科学发展研究工作。
    11、制订住房和城乡建设系统人才培训规划;指导和管理系统职工队伍的培训和继续教育;管理机关和下属事业单位的人事、劳资、机构编制工作。
    12、负责管理全区“城乡清洁工程”及管理园林绿化规划建设工作。

(二)机构设置情况

住建局下设办公室、规划管理股、城乡建设股、法规监督股、建筑业管理股、行政审批股、住房保障股、房产管理股、物业管理股、危改办。

二、部门决算单位构成

由住建局本级构成。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4731.11万元,较2017年度决算数增加612.04万元,增长14.86%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入4731.11万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加612.04万元,增长14.86%,主要原因是农村危房改造补助资金本级配套资金

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展业务活动所取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2018年没有事业收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是2017年没有经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有其他收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2018年没有用事业基金弥补收支差额

6.上年结转和结余252.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1707.06万元,下降87.10%,主要原因2018年农村危房改造工作基本完成,补助资金拨付较多,所以结转和结余

(二)支出总计4025.34万元,同比减少1800.79万元,下降30.91%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)45.40万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加19.85万元,增长77.69%,主要原因是支付一名退休人员死亡抚恤金及退休人员生活补助。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)8.25万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的社会保障缴费。2017年度决算数增加0.59万元,增长7.70%,主要原因是2018年调入8月份调入2人。

3.城乡社区支出(类)1119.93万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资、津补贴、奖金。 “美丽广西·生态乡村”活动屯内道路硬化专项补助资金、广西公路自行车世界巡回赛钦北赛段风貌改造项目、农村改厕改厨补助资金等方面支出。较2017年度决算数减少2444.03万元,下降68.58%,主要原因是减少广西公路自行车世界巡回赛钦北赛段风貌改造项目资金、农村屯内道路硬化工程工程款、农村改厕改厨补助资金等项目支出

4.农林水支出(类)1.5万元,主要用于第一书记驻村专项工作经费等方面支出。较2017年度决算数减少1.5万元,下降50%,主要原因是2018年钦北区长滩镇连丰村已摘掉脱贫村帽不安排第一书记驻村专项工作经费。

5.住房保障支出(类)2850.26万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革、农村危房改造补助资金和棚户区改造资金方面的支出。较2017年度决算数增加624.30万元,增长28.05%,主要原因是农村危房改造补助资金和棚户区改造工作经费等项目

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2018年没有结余分配

7.年末结转和结余959.59万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加705.77万元,增加279.16 %,主要原因是2018年农村危房改造工作未完工,补助资金没有及时拨出。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入4731.11万元(其中:一般公共预算财政拨款4731.11万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加612.04万元, 主要原因是:广西公路自行车世界巡回赛钦北赛段风貌改造项目资金、农村危房改造补助资金收入

2018年度财政拨款支出4025.34万元,比2017年度减少1807.79万元, 主要原因是:减少广西公路自行车世界巡回赛钦北赛段风貌改造项目资金、农村屯内道路硬化工程工程款、农村改厕改厨补助资金等项目支出

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.43万元,支出决算为4025.34万元,完成年初预算的1312.62%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4025.34万元,2017年度决算数减少1800.79万元,下降30.91%。其中:基本支出201.11万元,项目支出3824.22万元。具体支出情况如下:

1. 未归口管理的行政单位离退休年初预算为 6.91万元,

支出决算为11.96万元,完成年初预算的173.08%。预决算差异原因退休人员的生活补助没有列入年初预算主要用于离休人员工资、退休人员的年终奖支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为23.25万元,支出决算为18.87万元,完成年初预算的81.16%。预决算差异原因年初预算比实际略大些。主要用于在编在职人员单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,

支出决算为0.42万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因没有列入年初预。主要用于退休人员单位职业年金缴费支出。

4.死亡抚恤年初预算为0万元,支出决算为14.15万元,

完成年初预算的0%。预决算差异原因没有列入年初预。主要用于退休人员死亡抚恤支出。

5.行政单位医疗年初预算为10.83万元,支出决算为9.55万元,完成年初预算的88.18 %。预决算差异原因年初预算比实际略大些。用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险支出。

6.公务员医疗补助年初预算为1.05万元,支出决算为1.48

万元,完成年初预算的140.95%。预决算差异原因年初预算只有行政单位的,事业编制没列入预算。主要用于在编在职人员公务员医疗保险支出。

7.行政运行年初预算为117.27万元,支出决算为136.07

万元,完成年初预算的116.03%。主要用于在职人员工资、公用经费支出。

8.一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为366.44万元,完成年初预算的0%。主要用于各镇污水厂、垃圾处理中心前期运营经费及设备购置、安装经费支出

9.其他城乡社区管理事务支出年初预算为14万元,支出决算为8.92万元,完成年初预算的63.71%。主要用于污水、垃圾处理钦北新城区公用设施维修等工作经费。

10.其他城乡社区公共设施支出年初预算为0万元,支出决算为123.83万元,完成年初预算的0%。主要用于污水处理厂设备购置支出。

11.城乡社区环境卫生年初预算为40万元,支出决算为82.39万元,完成年初预算的205.98%。主要用于农村改厨改厕工作经费支出。

12.建设市场管理与监督年初预算为0万元,支出决算为2.44万元,完成年初预算的0%。主要用于保障性住房工作经费支出。

13.其他城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为399.84万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因没有列入年初预。主要用于农村改厨改厕补助资金支出。

14.其他扶贫支出年初预算为0万元,支出决算为1.5

万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因没有列入年初预。主要用于驻村第一书记专项工作经费支出。

15.棚户区改造年初预算为0万元,支出决算为54.40

万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因没有列入年初预。主要用于行政审批系统安装支出。

16.农村危房改造年初预算为0万元,支出决算为2784.46

万元,完成年初预算的0%。预决算差异原因没有列入年初预,属上级拨入资金。主要用于农村危房改造补助资金支出

17.住房公积金年初预算为11.31万元,支出决算为11.40

万元,完成年初预算的100.80%。预决算差异原因2018年8月份调入2人。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出201.11万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出149.72万元,完成年初预算的105.30%。预决算差异的主要原因一、是每年正常增加工资没有列入年初预算,二是2018年8月份调入2人。

(二)商品和服务支出17.78万元,完成年初预算的108.95%。预决算差异主要原因是2018年8月份调入2人。                                                                                                                     

(三)对个人和家庭的补助33.61元,完成年初预算的435.36%。预决算差异主要原因是退休人员的年终奖、死亡抚恤没有列入年初预算。

(四)其他资本性支出0.19元,年初无资本性支出预算。预决算差异的主要原因是其他资本性支出没有列入年初预算。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出3865.96万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、广西公路自行车世界巡回赛钦北赛段风貌改造项目资金、农村屯内道路硬化工程工程款、农村改厕改厨补助资金、农村危房改造补助资金和棚户区改造工作经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排1.12万元,支出决算0.25万元,完成年初预算的22.32%;支出决算数比2017年度增加0.15万元,增加150%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数与去年持平。年初预算数的主要原因是:年初预算没有安排因公出国(境)经费。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数与去年持平,主要原因是:初预算没有安排因公出国(境)经费。

(二)2018年度公务接待费支出0.25 万元,完成年初预算的22.32 %,同比增加0.15万元,增长150%。主要用于接待上级检查组人员。据统计,2018年本单位公务接待共 3个批次、共计25人其中:国内公务接待3个批次、25人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行八项规定,控制接待标准。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:接待人数比去年多7人,金额比去多0.06万元。

(三)2018年度公务用车费支出0.00万元,完成年初预算的54.75 %,同比减少2.04万元,下降45.74%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,同比减少0.00万元,下降0.00%。主要用于车辆燃油费,过路费、修理费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看,2018年度没有安排公务用车运行维护费

从上下年增减变动情况来看,2018年度没有公务用车运行维护费

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:2018年没有购置公务用车。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出为0万元。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出0.25万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:2018年度机关运行经费支出完成预算100%,比2017年度增加0.15万元,增长150%。主要原因是:2018年接待相关单位人数比2017年度机关运行经费支出多1次,多16人。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦北区住房和城乡建设局共有车辆 4   辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度农村危房改造1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2745.55万元,占一般公共预算项目支出总额的71.65%。涉及政府性基金预算支出0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,2018年预算任务400户,完成1230户,完成307.50%。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

/办已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2745.55万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,农村危房改造项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是主要问题下半年新批复的指标没有全部完成;二是主要原因农村危房改造户没有选好宅基地,没有及时动;三是有部分贫困户确实困难没有筹款到资金建房。下一步改进措施:一是督促加快进度完工,进行验收;二是联系第三方代建。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区住房和城乡建设局(本级)2018年度部门决算公开附表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。