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索 引 号:1145070300811271XP/2020-11147主题分类:司法
发文机关:钦州市钦北区司法局成文日期:2020年09月16日
标  题: 钦州市钦北区司法局2019年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2020年09月16日
钦州市钦北区司法局2019年度部门决算


   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区司法行政工作的具体贯彻实施意见,并组织实施。

2)负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作,拟定社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施。指导、监督各地对社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。管理司法行政戒毒场所工作。指导、管理全区基层司法所社区戒毒和社区康复工作。指导全区刑满释放人员帮教安置工作。

3)指派律师、基层法律服务工作者、法律援助志愿者等办理法律援助事务

4)负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督镇人民政府(办事处)、区直各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作,推进全面普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导、监督镇人民政府(办事处)、区直各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织、指导对外法治宣传工作。指导、推进社会主义法治文化建设工作。参与指导全区法学教育和本系统法律职业教育工作。

5)承担全面依法治区重大决策部署和政策措施的督促、检查工作。承担区人民政府法律咨询委员会、法律顾问委员会的日常工作。承担为区人民政府依法管理经济社会事务提供法律服务的相关工作。负责统筹规划区人民政府的规范性文件制定、实施后评估、清理及汇编等工作的相关工作。承办区人民政府行政规范性文化以及需要区人民政府批准的区直部门行政规范性文件的合法性审查。负责组织涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行监督检查,指导和监督全区行政执法工作。牵头负责司法局“放管服”改革和行政审批有关工作。负责行政执法的综合协调工作。

6)承办向区人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件。负责办理区人民政府的行政应诉案件。承办因不服区人民政府行政复议决定依法向市申请裁决案件的答复工作。指导、监督全区行政复议、行政应诉工作。承办司法局的行政复议、行政应诉和国家赔偿案件。

7)负责制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所建设。指导人民调解、行政调解工作,推进行业性专业性调解工作。负责区本级人民陪审员和人民监督员选任管理工作。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设。指导、管理、监督法律援助工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。负责全区应由区人民政府管辖的土地、山林、水利纠纷案件的组织协调、督促指导及审核工作。负责牵头办理区领导交办的“三大纠纷”重大疑难案件。协助调处跨市、县区“三大纠纷”案件。联系协调有关职能部门共同搞好调处“三大纠纷”工作。做好接待群众来信、来访处理工作。

8)贯彻执行国家、自治区有关土地山林水利等纠纷调处的方针政策和法律法规,建立健全纠纷排查、舆情分析、纠纷调解和考核奖惩等制度。负责辖区内土地、山林、水利等纠纷案件的预防预测、排查、收集、立案和调解处理工作;负责受理案件的调查取证,拟写案件调查报告和处理意见等区政府对有关权属纠纷作出处理决定的具体工作。接受区人民政府的委托和指派,参加行政诉讼和行政复议活动。督促指导乡镇建立健全调解机构和做好纠纷调处工作;负责教育培训乡镇调解机构调处工作人员。接待群众来信来访,依法向群众宣传、解释有关政策、法律法规,配合有关领导部门疏导群众,防止矛盾激化,避免群架械斗发生,维护社会稳定。收集整理矛盾纠纷案卷资料,做好案件资料的归档、保管、转达、上报、清退等工作。

2.机构设置情况。

钦北区司法局主管全区司法行政工作,局机关分设办公室人民参与和促进法治股普法与依法治理股政府法律事务股人事组织股、社区矫正管理股行政复议与应诉股个股室,下辖钦北区法律援助中心、钦北区调处中心两个二层机构,14个派驻镇(街道)司法所。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,司法局部门决算包括:司法局机关、14个派驻镇(街道)司法所,下辖钦州市钦北区法律援助中心钦北区调处中心决算。

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1275.1万元,2018年度决算数增加146.04万元,增长12.94 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1275.1万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。2018年度决算数增加146.04万元,增长12.94%,主要原因是机构改革,原法制办、原调处办并入司法局,导致当年人员经费、日常公用经费较上年度增加; ②当年新招聘了48名社区戒毒社区康复专职工作人员,导致人员经费、公用经费增加。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1275.1万元,2018年度决算数增加138.32万元,增长12.17 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)77.87万元:主要用于原法制办、调处办日常运转发生的基本支出以及项目支出2018年度决算数增加77.87万元,增长100 %,主要原因是机构改革,原法制办、原调处办并入司法局管理。

2.公共安全支出(类)1000.88万元主要用于司法行政机关的日常运转发生的基本支出以及项目支出2018年度决算数增加245.07万元,增长32.42%,主要原因是2019日常运转发生的基本支出较上年决算数有所增加

3.社会保障和就业支出(类)103.38万元主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出2018年度决算数增加23.33万元,增长29.14%,主要原因是2019年机构改革,原法制办、原调处办并入司法局管理,机关事业单位养老保险缴费较上年增加

4卫生健康支出(类)39.67万元主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务及行政单位基本医疗保险缴费支出2018年度决算数增加8.45万元,增长27.06%,主要原因是2019机构改革,原法制办、原调处办并入司法局管理,单位医疗保险缴费、公务员医疗补助支出增加

5.农林水支出(类)3万元主要用于第一书记驻村专项工作经费支出2018年度决算数增加1.5万元,增长100%,主要原因是2019机构合并后,我局增加了板城六虾村贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费1.5万元。

6.住房保障支出(类50.29万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出2018年度决算数增加了5.87万元,增长13.21%,主要原因是2019机构改革,原法制办、原调处办并入司法局管理,单位按规定为职工缴纳的住房公积金增加

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入1275.1万元(其中:一般公共预算财政拨款 1275.1万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加146.04万元,主要原因是:当年新招聘了48名社区戒毒社区康复专职工作人员;同时由于机构改革,原法制办、原调处办并入司法局,导致当年总体收入较上年度增加。

2019年度财政拨款支出1,275.10万元,比2018年度增加138.32万元,主要原因是:当年新招聘了48名社区戒毒社区康复专职工作人员;同时由于机构改革,原法制办、原调处办并入司法局,导致当年人员经费和公共经费较上年度增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,043.77万元,支出决算为1275.1万元,完成年初预算的122.16%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,275.10万元,较2018年度决算数增加138.32万元,增长12.17 %其中:基本支出1,094.28万元,项目支出180.81万元。具体支出情况如下:

1. 行政运行年初预算为145.03万元,支出决算为64.84万元,完成年初预算的44.71%。预决算差异原因是机构改革,原法制办、原调处办在职人员工资由我局代发。主要用于原法制办、调处办人员经费和公用经费等支出

2.一般行政管理事务年初预算为21万元,支出决算为13.03万元,完成年初预算的62.05%预决算差异原因是年内部分项目经费未支出主要用于原调处办为完成各项工作任务而发生的项目支出

3.行政运行年初预算为628.73万元,支出决算为836.11万元,完成年初预算的132.98%。预决算差异原因是机构改革,原法制办、原调处办工资由我局代发人员经费增加,年中追加安排部分财政拨款预算主要用于在职人工资、人员经费和公用经费等支出

4.一般行政管理事务年初预算为18.78万元,支出决算为114.84万元,完成年初预算的611.5%预决算差异原因是部分支出是年中追加安排部分财政拨款预算上级财政资金拨款。主要用于办公费、邮电费、办公设备购置信息网络及软件购置更新、劳务费、其他商品和服务支出。

5.基层司法业务年初预算为0万元支出决算23.39万元,该项支出年初未安排相应预算,预决算差异原因是上级财政资金拨款。主要用于一村一法律顾问驻村工作经费

6.法律援助年初预算为0万元支出决算12.96万元,该项支出年初未申请财政拨款预算,预决算差异原因是上级财政资金拨款。主要用于法律援助工作指导费、法律援助办案补助经费等。

7.法制建设年初预算为20万元支出决算13.59万元,成年初预算的67.95%预决算差异原因是年内部分项目经费未支出主要用于主要用于为原法制办为完成各项工作任务而发生的项目支出

8.未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为14.14万元,支出决算为20.45万元,完成年初预算的144.62%。预决算差异原因是机构改革,原法制办、原调处办退休人员归司法局管理,退休人员增加导致年内退休干部生活补助增加主要用于退休干部生活补助支出

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为99.30万元,支出决算74.51万元,完成年初预算的75.04%预决算差异原因是单位按规定为职工缴纳养老保险支出减少。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

10.机关事业单位职业年金缴费年初预算为0万元支出决算8.42万元预决算差异原因年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.重大公共卫生专项支出年初预算为0万元支出决算0.30万元,预决算差异原因是防艾经费属于年中追加安排部分财政拨款预算主要用于防艾宣传资料印刷支出。

12.行政单位医疗年初预算数为36.35万元,支出决算33.60万元,完成年初预算的92.43%预决算差异原因是单位按规定为职工缴纳医疗保险支出减少主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务及行政单位基本医疗保险缴费支出。

13.公务员医疗补助年初预算数为5.48万元,支出决算5.77万元,完成年初预算的105.29%预决算差异原因是机构改革,人员增多。主要是公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上,国家对公务员实行的医疗补助。

14.其他扶贫年初预算为0万元支出决算3预决算差异原因内安排追加的贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费3万元主要用于第一书记驻村专项工作经费支出。

15.住房公积金年初预算为54.95万元,支出决算为50.29万元,完成年初预算的91.52 %。预决算差异原因是2019机构改革,原法制办、调处办部分员工调出,单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,094.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 910.31万元,完成年初预算的111.26%。预决算差异原因当年新招聘了48名社区戒毒社区康复专职工作人员;机构改革,原法制办、调处办并入司法局,导致年内工资、社会保险缴费增加,年中追加安排部分财政拨款预算

(二)商品和服务支出163.53万元,完成年初预算116.24%。预决算差异原因当年新招聘了48名社区戒毒社区康复专职工作人员;同时由于机构改革,原法制办、原调处办并入司法局,年中追加安排部分财政拨款预算

 (三)对个人和家庭的补助支出20.45万元,完成年初预算的144.62%。预决算差异原因机构改革,原法制办、调处办退休人员归并司法局管理,导致退休费较预算数增加,年中追加安排部分财政拨款预算

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

2019年度政府性基金支出0万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排15.75万元,支出决算15.75万元,完成年初预算的100 %;支出决算数比2018年度增加0.07万元,增长0.42%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比持平。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计 0 人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数等于2018年度决算数。

(二)2019年度公务接待费支出6.75万元,完成年初预算的 100 %,同比减少0.33万元,下降4.72%。主要用于安排接待有关领导来我区调研考察、交流学习创新基层司法办案(业务)活动所需开支的公务接待费。据统计,2019年本单位公务接待共41个批次、共计530其中:国内公务接待41个批次、530人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:年内接待有关领导来我区调研考察、交流学习创新基层司法办案(业务)活动次数减少

    (三)2019年度公务用车购置及运行费支出9万元,完成年初预算的 100 %,同比增加0.4万元,增长4.65%。增加的原因是公务用车运行维护费增加了0.4万元

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,同比持平2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出9万元,完成年初预算的100%,同比增加0.4万元,增长4.65%。主要原因是:年内法制宣传、基层办案、维稳等工作任务量加大,致使车辆燃油费和维修费用增加

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置及运行费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:年内法制宣传、基层办案、维稳等工作任务量加大,致使车辆燃油费和维修费用增加

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出163.53万元,比年初预算数增加22.85万元,增长16.24%。主要原因是:机构改革,原法制办、原调处办并入司法局导致机关运行经费增加。2018年度增加54.63万元,增长50.17 %。主要原因是:机构改革,原法制办、原调处办并入司法局导致机关运行经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额23.34万元,其中:政府采购货物支出23.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,司法局共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织2019年度1个项目(普法宣传工作经费)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8万元,占一般公共预算项目支出总额的44.49%。涉及政府性基金预算支出0万元占政府性基金预算项目支出总额的0%从评价情况来看,项目的预算申报组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较高,从项目绩效看,该项目的实施确保了普法宣传工作业务顺利开展,实现了促进普法宣传业务工作发展的效益目标。总体上看,该项目2019年预算执行的各项评级指标完成优良,项目绩效表现达到预期效果。

2)整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出815.47万元政府性基金预算支出0万元从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,较好的完成了司法行政人民调解、社区矫正、安置帮教、法治宣传、社区戒毒(康复)和法律服务等各项职能工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件钦州市钦北区司法局2019年度部门决算公开附表

 

     第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                钦州市钦北区司法局

                                   2020年9月16日