索 引 号:1145070300811271XP/2019-11079主题分类:财政、金融、审计
发文机关:钦北区司法局成文日期:2019年09月17日
标  题: 钦州市钦北区法制办公室2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月17日
钦州市钦北区法制办公室2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)负责全区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度。

(二)负责统筹规划区人民政府的规范性文件制定工作,拟订区人民政府规范性文件制定工作计划,报经区人民政府批准后,组织实施,督促检查。

(三)审查修改区人民政府各部门报送区人民政府的规范性文件草案;办理有关法律草案、法规草案和部门规章草案征求意见的答复工作;承办区人民政府规范性文件的制定、应用性解释工作。

(四)起草或者组织起草重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。

(五)负责规范性文件实施后评估;负责清理区人民政府的规范性文件;编辑区规范性文件汇编正式版本。

(六)承担为区人民政府依法管理经济社会事务提供法律服务的相关工作。

(七)负责组织涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行监督检查,指导和监督全区行政执法工作。

(八)依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;对行政执法检查项目提出统筹安排意见;负责行政执法人员资格培训考试,管理有关行政执法证件。

(九)负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核。

(十)负责对区人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理镇人民政府(办事处)、区直各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办区人民政府规范性文件呈报市人民政府、区人大常委会备案事宜。

(十一)承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖,行政赔偿义务争议;承办因不服区人民政府行政决定向市人民政府申请复议案件的答复工作,参加有关行政复议活动;对全区行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。

(十二)开展政府法制宣传、依法行政理论研究,与区内外政府法制工作部门的法制业务交流以及与法学界的学术交流。

(十三)指导镇人民政府(办事处)及区直部门的法制工作。

二、部门决算单位构成

钦北区法制办公室有机关行政编制4人,机关后勤控制编1人,退休2人。设2个内设机构,即综合股和行政复议应诉股。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 89.48 万元,较2017年度决算数增加11.46  万元,增长14.69 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入89.48万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加11.46万元,增长14.69 %,主要原因是在职人员较2017年增加1人,基本支出较2017年增加17.7万元。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计89.48万元,同比增加11.46万元,增长14.69 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 76.46万元:主要用于行政运行的基本支出和法制建设方面的支出。较2017年度决算数增加7.19  万元,增长10.37 %,主要原因是在职人员较2017年增加1人,相应增加了基本支出。

2.社会保障和就业(类)6.46 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加2.25万元,增长53.44 %,主要原因是增加离退休人员管理方面的支出

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.78万元,主要用于按照国家政策规定的向职工购买医疗保险和生育保险的支出。2017年度决算数增加1.01万元,下降57.06%,主要原因是单位在职人员较2017年度增加1人。

4.住房保障支出(类)3.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加1.76万元,增长87.13 %,主要原因是单位在职人员较2017年度增加1人。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入89.48万元(其中:一般公共预算财政拨款 89.48万元、政府性基金预算财政拨款0 万元)比2017年度增加11.46万元, 主要原因是在职人员较2017年增加1人

2018年度财政拨款支出 89.48万元,比2017年度增加11.46万元主要原因是在职人员较2017年增加1人

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.23   万元,支出决算为89.48 万元,完成年初预算的110.16 %。

2018年度一般公共预算财政拨款支出89.48 万元,2017年度决算数增加11.46万元,增长14.69 %。其中:基本支出57.9    万元,项目支出 31.58万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为36.74 万元,支出决算为44.88万元,完成年初预算的122.15%。预决算差异原因是年中追加安排部分财政拨款预算单位人员调整,工资和公用经费支出相应增加主要用于按国家规定发放职工工资及津贴等工资支出和公用经费支出

2.法制建设年初预算为31万元,支出决算为31.58万元,完成年初预算的101.87%,预决算差异原因是年中追加安排部分财政拨款预算追加案件诉讼专项经费主要用于区政府法律顾问代理区政府出庭应诉的诉讼代理费方面的支出

3.机关事业单位基本养老保险费支出年初预算为7万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的92.28%,预决算差异原因是基本养老保险费缴费基数减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

4.行政单位医疗年初预算为2.52万元,支出决算为2.3万元,完成年初预算的91.27%。预决算差异原因行政单位医疗缴费基数减少,支出相应减少;主要本级按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助年初预算为0.28万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的171.4%,预决算差异原因是年中追加安排部分财政拨款预算在职人员较2017年增加1人,支出相应增加;主要用于反映财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助

6.住房公积金年初预算为3.69万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的102.44 %。预决算差异原因是年中追加安排部分财政拨款预算公积金基数调整,缴纳的住房公积金较预算数多。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2018年度政府性基金支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出57.9万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出49.66万元,完成年初预算的112.89%。预决算差异原因年中追加安排部分财政拨款预算受人员变动影响,支出相应增加。

(二)商品和服务支出5.77万元,完成年初预算的108.05%。预决算差异原因年中追加安排部分财政拨款预算受人员变动影响,支出相应增加。

(三)对个人和家庭的补助支出2.47万元,完成年初预算的274.44%。预决算差异原因年中追加安排部分财政拨款预算受人员变动影响,支出相应增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出31.58万元,主要包括:办公费、差旅费、委托业务费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排1万元,支出决算0万元,完成年初预算的0 %;支出决算数比2017年度减少0.32万元,下降100%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于2017年度决算数。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少0.32万元,下降100%。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待 0个批次、0 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是高度重视严格控制执行中央八项规定

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是严格执行中央八项规定,2018年接待任务减少,接待批次及人次减少。

(三)2018年度公务用车费支出0万元2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出5.77万元,比年初预算数增加0.43万元,增长8.05%。主要原因是决算数较预算数增加了办公费、邮电费,比2017年度增加2.26万元,增长64.39%。主要原因是当年在职人员增加导致公用经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额2.56万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.56万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,原钦州市钦北区法制办共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

我办2018年度未开展预算项目评价工作。

2)整体支出绩效评价情况。

2018年度未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:原钦州市钦北区法制办公室2018年度部门决算公开附表

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

钦州市钦北区法制办公室

     2019年9月17日