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索 引 号:1145070300811271XP/2019-11065主题分类:财政、金融、审计
发文机关:钦北区司法局成文日期:2019年09月17日
标  题: 钦州市钦北区司法局2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月17日
钦州市钦北区司法局2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区司法行政工作的具体贯彻实施意见,并组织实施。

2)指导、监督和管理全区社区矫正工作。

3)指导、监督和管理刑满释放人员的安置和帮教工作。

4)制订全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导全区普法依法治理工作。

5)指导、管理全区基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;参与社会治安综合治理。

6)指导、监督和管理全区的律师、法律顾问工作;综合管理社会法律服务机构。

7)监督管理全区的法律援助工作。

8)负责全区司法行政系统业务装备和警车管理及计划财务工作。

9)指导、监督全区司法行政系统队伍建设、思想作风、工作作风建设、廉政建设和思想政治工作,负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

2.机构设置情况。

钦北区司法局主管全区司法行政工作,局机关分设办公室基层工作股法制宣传股律师管理股政工股、社区矫正股刑释解教安置帮教股个股室,下辖钦北区法律援助中心个事业单位及14个派驻镇(街道)司法所。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,司法局部门决算包括:司法局机关、14个派驻镇(街道)司法所,下辖钦州市钦北区法律援助中心决算。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计913.01万元,较2017年度决算数增加109.77万元,增长13.66%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入905.28万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加118.04万元,增长14.99%,主要原因是当年人员经费、公用经费收入较上年增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.上年结转和结余7.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少8.27万元,下降52%,主要原因是年末结转中央和自治区补助地方法律援助办案经费较上年减少。

(二)支出总计913.01万元,同比增加109.77万元,增长13.66%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出(类)755.81万元主要用于司法行政机关的日常运转发生的基本支出以及项目支出2017年度决算数增加58.34万元,增长8.36%,主要原因是2018日常运转发生的基本支出较上年决算数有所增加

2.社会保障和就业支出(类)80.05万元主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出2017年度决算数增加28.48万元,增长55.23%,主要原因是2018年机关事业单位养老保险缴费较上年增加,同时增加了机关事业单位职业年金缴费支出

3.医疗卫生与计划生育支出(类)31.22万元主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务及行政单位基本医疗保险缴费支出2017年度决算数增加9.95万元,增长46.78%,主要原因是2018年单位医疗保险缴费、公务员医疗补助支出增加

4.农林水支出(类)1.5万元主要用于第一书记驻村专项工作经费支出2017年度决算数增加0.63万元,增长72.41%,主要原因是2018年贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费1.5万元当年已全部支出。

5.住房保障支出(类44.42万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出2017年度决算数增加了20.08万元,增长82.5%,主要原因是2018工资标准提高,单位按规定为职工缴纳的住房公积金增加

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入905.28万元(其中:一般公共预算财政拨款905.28万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加118.04万元,主要原因是当年人员经费、公用经费收入较上年增加。

2018年度财政拨款支出913.01万元,比2017年度增加109.77万元,主要原因是当年基本支出较上年增加

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.68万元,支出决算为913.01万元,完成年初预算的133.15 %。

2018年度一般公共预算财政拨款支出913.01万元,2017年度决算数增加109.77万元,增长13.66 %其中:基本支出763.06万元,项目支出149.95万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为502.06万元,支出决算为605.86万元,完成年初预算的120.67 %。预决算差异原因是年内公务员工资标准提高人员经费增加,年中追加安排部分财政拨款预算主要用于在职人员工资、人员经费和公用经费等支出

2.一般行政管理事务年初预算为17.98万元,支出决算为111万元,完成年初预算的617.35%预决算差异原因是部分支出是年中追加安排部分财政拨款预算上级财政资金拨款。主要用于办公费、差旅费、被装购置费、劳务费、其他商品和服务支出。

3.基层司法业务年初预算为0万元支出决算22.16万元,该项支出年初未安排相应预算,预决算差异原因是部分支出是年中追加安排部分财政拨款预算上级财政资金拨款。主要用于基层司法业务支出、人民调解费、安置帮教费、司法所经费等

4.法律援助年初预算为0万元支出决算16.79万元,该项支出年初未申请财政拨款预算,预决算差异原因是部分支出是年中追加安排部分财政拨款预算上级财政资金拨款。主要用于法律援助工作指导费、法律援助办案补助经费、“12348”法律服务热线经费等。

5.未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为0.69万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的85.5%。预决算差异原因是年初预算退休费较决算数少,主要用于退休干部获得荣誉增发部分退休费—独生子女费支出

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为84.57万元,支出决算71.24万元,完成年初预算的84.24%预决算差异原因是2018年增加了名退休人员,单位按规定为职工缴纳养老保险支出减少。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

7.机关事业单位职业年金缴费年初预算为0万元支出决算8.22万元预决算差异原因年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.重大公共卫生专项支出年初预算为0万元支出决算0.30万元,预决算差异原因是防艾经费属于年中追加安排部分财政拨款预算主要用于防艾宣传资料印刷支出。  

9.行政单位医疗年初预算数为30.98万元,支出决算26.58万元,完成年初预算的85.8%预决算差异原因是2018年增加了名退休人员,单位按规定为职工缴纳医疗保险支出减少。主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务及行政单位基本医疗保险缴费支出。

10.公务员医疗补助年初预算数为3.29万元,支出决算4.34万元,完成年初预算的131.91%预决算差异原因是年中追加安排部分财政拨款预算。主要是公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上,国家对公务员实行的医疗补助。

11.其他扶贫年初预算为0万元支出决算1.5预决算差异原因内安排追加的贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费1.50万元主要用于第一书记驻村专项工作经费支出。

12.住房公积金年初预算为46.11万元,支出决算为44.42万元,完成年初预算的96.33 %。预决算差异原因是2018年增加了名退休人员,单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2018年度政府性基金支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出763.06万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出659.21万元,完成年初预算的1.16%。预决算差异原因社会保障缴费较预算数增加,住房公积金较预算数增加

(一)(二)商品和服务支出91.21万元,完成年初预算的91.28%。预决算差异原因2018年办公费、印刷费、水电费决算数较预算数减少。

(三)对个人和家庭的补助支出12.64万元,完成年初预算的1832%。预决算差异原因2018年退休费较预算数增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出149.95万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、被装购置费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排15.05万元,支出决算15.05万元,完成年初预算的 100 %;支出决算数比2017年度减少1.05万元,下降6.52%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于2017年度决算数。

(二)2018年度公务接待费支出6.45万元,完成年初预算的100 %,同比减少0.45万元,下降6.52%。据统计,2018年本单位公务接待共32个批次、共计504其中:国内公务接待32个批次、504人,国(境)外公务接待0个批次、0人。从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是2018年接待任务减少,接待批次及人次减少。

(三)2018年度公务用车费支出8.6万元,完成年初预算的100%,同比减少0.6万元,下降6.52%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出8.6万元,完成年初预算的100 %,同比减少0.6万元,下降6.52 %。主要用于区内因公出行以及开展基层司法业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是公务用车改革,没有发生公务用车购置,厉行节约公务用车运行维护费也相应减少2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,年初预算、上年决算持平。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出91.21万元,比年初预算数减少8.71万元,降低8.72%。主要原因是:2018年决算数中印刷费、差旅费、培训费较少。2017年度减少4.31万元,降低4.51%。主要原因是:邮电费、三公经费较2017年减少

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额44.10万元,其中:政府采购货物支出44.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦北区司法局共有车辆 2 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织2018年度1个项目(普法宣传工作经费)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8万元,占一般公共预算项目支出总额的44.49%。涉及政府性基金预算支出0万元占政府性基金预算项目支出总额的0%从评价情况来看,项目的预算申报组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较高,从项目绩效看,该项目的实施确保了普法宣传工作业务顺利开展,实现了促进普法宣传业务工作发展的效益目标。总体上看,该项目2018年预算执行的各项评级指标完成优良,项目绩效表现达到预期效果。

2)整体支出绩效评价情况。

已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出913.01万元政府性基金预算支出0万元从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,较好的完成了司法行政人民调解、社区矫正、安置帮教、法治宣传、社区戒毒(康复)和法律服务等各项职能工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区司法局2018年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                              钦州市钦北区司法局

                                2019年9月17日