繁體中文 | 网站支持IPv6
索 引 号:1145070300811271XP/2019-12279主题分类:财政、金融、审计
发文机关:钦北区司法局成文日期:2019年03月28日
标  题: 原钦北区调处办2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号: 无  发布日期:2019年04月03日
原钦北区调处办2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:部门概况

一、主要职能:负责受理本区疑难复杂的“三大纠纷”案件;协调上级业务部门做好跨县区“三大纠纷”案件调处工作;做好区政府“三大纠纷”案件的行政诉讼准备工作,受区政府委托参加行政诉讼;做好各镇“三大纠纷”检查督促协调指导工作;做好群众来访来信接待处理工作;承办区委区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况:钦北区调处办属全额拨款行政单位,核编3名,调处办所属二层机构“钦北区土地山林水利纠纷调处中心”属财政全额拨款事业单位(参公),核定事业编制8名。二层机构人事、财务由调处办统一管理。

三、人员构成及编制现状:钦北区调处办在职公务员3人(其中主任1名、副主任2名),后勤控制数人员1名,退休2人;调处中心在职人员6名,退休1人。

 

第二部分:钦北区调处办2019年部门预算及“三公”经费预算报表报表详见附件

一、财政拨款收支总表

、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

国有资本经营预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

九、部门支出总表

 

第三部分:钦北区调处办2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算136.88万元,同比增加28.19万元, 增25.94%。其中:

一般公共预算拨款136.88万元,同比增加28.19万元, 增25.94%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2019年收入预算总体增加的主要原因是:人员增加、人员基本工作增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算136.88万元,其中:基本支出115.88万元,占支出总预算的84.66%,同比增加29.80万元,增加34.62 %;项目支出21.00万元,占支出总预算的15.34 %,同比减少1.61万元,下降7.12%。

支出预算增加的主要原因与收入预算增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算109.21元,占支出总预算79.79%,同比增加24.58万元,29.04%。

2)社会保障和就业科目支出预算15.17万元,占支出总预算11.08%,同比增加2.67万元,增长21.36%。

3)卫生健康支出科目支出预算5.56万元,占支出总预算4.06%,同比增加0.5万元,增加9.88%。

4)住房保障科目支出预算6.93万元,占支出总预算5.06%,同比增加0.42万元,增加6.45%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出115.88万元,占支出总预算的84.66%,同比增加29.80万元,增加34.62 %。

工资福利支出预算99.71万元,占基本支出预算86.01%,同比增加25.56万元,增加34.47%。

商品和服务支出预算14.36万元,占基本支出预算12.39%,同比增加2.43万元,增加20.37%。

对个人和家庭的补助支出预算1.80万元,占基本支出预算的1.55%,同比减少10.70万元,减少85.60%。

2)项目支出预算。

项目支出预算21.00万元,占支出总预算的15.34 %,同比减少1.61万元,下降7.12%。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算21.00万元,占项目支出预算100 %,同比减少1.61万元,下降7.12%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的  0%。

其他资本性支出预算 0万元,占项目支出预算0%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算136.88万元,其中:基本支出预算115.88万元,项目支出预算21.00万元。具体支出预算如下:

1.行政运行88.21万元,其中:基本支出88.21万元,项目支出0万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准统发在职人员工资、按统一规定的开支标准安排的伙食补助费、定额办公费、工会经费、交通补贴、通信费及聘用人员工资等经费支出。

2.一般行政管理事务21.00万元,全部是项目支出预算。主要用于我办完成各项工作任务而发生的项目费用支出。如受区政府委托参加纠纷案件的诉讼活动;调处跨市跨县区“三大纠纷”案件,确保边界群众生产生活稳定;排查、调处辖区内“三大纠纷”案件,确保我区社会经济稳定发展。

3.行政单位医疗4.55万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金 6.93万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

6. 社会保障和就业支出13.37万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.公务员医疗补助0.78万元。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出0万元,全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0万元,全部是项目支出预算。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.45万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.45万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.45万元,比2018年预算0.64万元增加0.81万元,同比增加126.56%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是周边县区调处系统人员交流学习较多,公务接待费有所增加。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元。

2.公务接待费2019年预算1.45万元,同比增加0.81万元,增加126.56%,主要用于公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0万元。

1)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2019年预算0万元。

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)钦北区调处办预算单位的构成。

钦北区调处办2019年的部门预算由办本级及办属1个事业单位构成,其中:

纳入本办部门预算的1个事业单位包括:办属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,办属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。参公事业单位是:钦北区调处中心。

(二)钦北区调处办机关运行经费预算安排情况。

行政运行88.21万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准统发在职人员工资、按统一规定的开支标准安排的伙食补助费、定额办公费、工会经费、交通补贴、通信费及聘用人员工资等经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算0万元,同比减少1.15万元,减少100 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比减少1.15万元,减少100 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加 0万元,增长0 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我办保留的公务用车编制为 0 辆,其中:办本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);下属钦北区调处中心核定公务车编制0 辆,实有车辆0辆(越野车0辆,小型普通客车0 辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我办2019年部门预算50万元以上项目0个。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

钦州市钦北区司法局(代) 

2019328