索 引 号:11450703008112541Q/2019-12056主题分类:财政
发文机关:钦北区发展和改革局成文日期:2019年09月17日
标  题: 钦州市钦北区发展和改革局2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月23日
钦州市钦北区发展和改革局2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划;受区人民政府委托向区人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

  (二)负责全区宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重要问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重要问题;汇总和分析财政及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

  (三)研究分析全区性经济体制改革和对外开放的重要问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。

  (四)提出全区全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重要问题;统筹安排区本级财政性建设资金、政府性建设基金和国家、自治区下拨的专项资金;汇总编制全区固定资产投资中长期规划和年度计划;协助编制高技术产业发展规划和年度计划;提出以工代赈资金的投向和分配计划,编制以工代赈投资项目计划并组织实施;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;配合和协助组织开展重大建设项目稽察。

  (五)规划重大项目和生产力布局。负责全区重点建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;安排国家、自治区、市及区级拨款的建设项目、区大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重点项目;提出并组织实施年度区重点建设项目,协助能源规划和项目建设;统一归口办理需报上级审批的工业、电力建设项目。

  (六)研究提出全区利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制全区利用外资和境外投资规划,引导外资投向。

  (七)研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出全区重要商品市场供求的总量平衡和宏观调节对策;管理粮食、食糖等重要物资和商品的国家储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

  (八)拟定全区综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重要问题,提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重要问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划;研究国民经济信息化的重要问题,提出信息化发展的战略、规划。

  (九)编制和组织实施全区西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;负责编制农用地转建设用地计划。

  (十)负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重要问题;研究提出就业、社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

  (十一)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。协助、参与或组织有关地方政策、规定的起草和实施。

  (十二)组织编制国民经济动员和信息动员规划、计划,研究国民经济动员、信息动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和信息动员有关工作。

  二、机构设置情况

  钦北区发改局(含所属事业单位,下同)共有直属单位2个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:局属非参照公务员管理事业单位分别是:钦州市钦北区深化医药卫生体制改革工作办公室(钦北区重点项目服务中心)。

  局机关本级内设办公室、综合计划股、经济体制改革股、行政审批股(投资股)、项目前期工作股、资源节约和环境保护股、国民经济动员办公室(信息动员办公室)7个内设机构,代管区重点项目建设办公室,临时机构区公务用车制度改革领导小组办公室、钦北区服务业发展部门联席会议办公室。

二、部门决算单位构成

区发改局是行政单位,局机关设办公室、综合计划股、经济体制改革股、行政审批股(投资股)、项目前期工作股、资源节约和环境保护股、国民经济动员办公室(信息动员办公室)7个内设机构,下属事业单位钦州市钦北区深化医药卫生体制改革工作办公室(钦北区重点项目服务中心)1个,代管区重点项目建设办公室,临时机构区公务用车制度改革领导小组办公室、钦北区服务业发展部门联席会议办公室3个。

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计278.57万元,较2017年度决算数减少555.31万元,下降66.59%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入278.40万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数减少453.38万元,下降61.96 %,主要原因是2018年减少了项目工程支出,很多项目已在2017年完成。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少101.95万元,下降99.84%,主要原因是财政收回。

(二)支出总计278.57万元,同比减少555.31万元,下降66.59%%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)206.48万元:主要用于保障钦北区发改局机关正常运行的日常支出和完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。较2017年度决算数增加33.65万元,增长19.50 %,主要原因是工资有变动,增资。

2.社会保障和就业(类)18.13万元:主要用于为在职人员缴交社会保障费的支出。较2017年度决算数增加7.08万元,增长64.07%,主要原因是社会保障费缴费基数提高。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)7.29万元:主要用于按照国家政策规定向职工购买的医疗保险、生育保险方面的支出。2017年度决算数增加2.26万元,增长44.93%,主要原因是增加公务员医疗补助。

4.节能环保支出(类)35.85万元:主要用于按国家规定的污染防治、退耕还林、污染减排等项目方面的支出。较2017年度决算数减少256.94元,下降87.76%,主要原因是增加钦北区城镇生活垃圾处理转运系统工程项目采购车辆、设备费、配套设施资金等项目工程款方面的支出。

5.农林水支出(类)1.50万元:主要用于按国家规定的农业、扶贫等项目方面的支出。较2016年度决算数减少243.64万元,下降99.39%,主要原因是减少钦北区大直镇屯品村委昌官、福龙等自然村进村道路、钦北区大寺镇百庆村委至和平自然村道路、钦北区那蒙镇板选村道路、钦北区那蒙镇竹山村道路等项目工程款方面的支出。

6.住房保障支出(类)9.16万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加4.23万元,增长85.80%,主要原因是新调入人员及住房公积金缴费基数提高。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0.16万元,为本年度或以前年度预算安                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少101.95万元,下降99.84%,主要原因是财政收回。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入278.4万元(其中:一般公共预算财政拨款278.4万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少453.38 万元,主要原因是项目2017年已完成,减少了财政拨款收入。

2018年度财政拨款支出278.4万元,比2017年度减少453.38 万元,主要原因是2018年减少了项目工程支出,很多项目已在2017年完成。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.46万元,支出决算为278.4万元,完成年初预算的142.43 %

2018年度一般公共预算财政拨款支出278.4万元,2017年度决算数减少453.38 万元,下降61.96%。其中:基本支出154.33 万元,项目支出124.07万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为94.89万元,支出决算为120.26万元,完成年初预算的126.74%,预决算差异主要是2018年人员增资。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务年初预算67.6万元,支出决算86.22万元,完成年初预算127.54%,预决算差异主要是2018年增加乡村振兴战略规划、光伏发电扶贫工程项目的方案编制费支出,不列入年初预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3. 未归口管理的行政单位离退休年初预算0.25万元,支出决算1.3万元,预决算差异主要是退休人员生活补助列入。主要用于是按照国家统一规定,为退休人员按原有政策提高的退休费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算17.11万元,支出决算15.58万元,完成年初预算91.06%。主要用于为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

5.机关事业单位职业年金缴费支出不列入年初预算,支出决算1.26万元。主要用于对机关事业单位职业年金缴费支出。

6.重大公共卫生专项支出不列入年初预算,支出决算0.5万元,主要用于防艾宣传工作经费支出。

7. 行政单位医疗年初预算为6.08万元,支出决算为5.47万元,完成年初预算的89.97%,主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

8. 公务员医疗补助年初预算为0.77万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的171.43%预决算差异主要是缴交公务员医疗补助基数提高。主要用于为局本级按规定的比例计缴的公务员医疗补助费。

9.固体废弃物与化学品支出不列入年初预算,支出决算35.85万元。主要用于钦北区城镇生活垃圾处理转运系统项目支出。

10.其他扶贫支出不列入年初预算,支出决算1.5万元,主要用于扶贫工作经费。

11.住房公积金年初预算为8.77万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的104.45%用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出154.33万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出136.45万元,完成年初预算的120.41%。主要原因是2018年在职人员有统一增资、机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

(二)商品和服务支出13.44 万元,完成年初预算的94.05%。主要原因是:我局根据办公室各项工作任务,在财力可能的状况下,统筹安排,控制支出。

(三)对个人和家庭的补助支出4.45万元,2018年初预算0.25万元,支出比年初预算增加4.2万元。主要原因是退休人员生活补助支出,不列入年初预算。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出124.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.88万元,支出决算0.13万元,完成年初预算的14.77%;支出决算数比2017年度减少0.03万元,相对持平。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少0万元,增长(或下降)0%。

(二)2018年度公务接待费支出0.13万元,完成年初预算的14.77%,同比减少0.03万元,相对持平。主要用于日常公务接待费用支出。据统计,2018年本单位公务接待共2个批次、共计20其中:国内公务接待2个批次、20人,国(境)外公务接待 0个批次、 0人。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出13.44万元(决算CS05表),比年初预算数减少0.85万元,降低5.95%。主要原因是我局根据办公室各项工作任务,在财力可能的状况下,统筹安排,控制支出,比2017年度增加7.12万元,增长112.66 %。主要原因是2017年单位在职人员交通补助决算数据直接列入工资福利支出,在2018年决算数据填报时列入商品和服务支出的其他交通费用。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦北区发改局单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区发展和改革局2018年度部门决算公开附表。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 附件:发改局2018年度部门决算表.xls

 

                      钦州市钦北区发展和改革局

                            2019917

 

 

关于委托公开2018年度部门

决算信息的函

 

钦州市钦北区财政局:

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复钦州市钦北区发展和改革局2018年度部门决算的函》(钦北财建函〔20194号)精神,我单位需要公开本部门2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2018年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:3686981,联系人:张贞珍 

 

委托单位负责人签字:

 

 

钦州市钦北区发展和改革局

20199 19