索 引 号:11450703008112541Q/2019-12050主题分类:财政
发文机关:钦北区发展和改革局成文日期:2019年09月17日
标  题: 钦州市钦北区物价局2018年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2019年09月23日
钦州市钦北区物价局2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.围绕整顿市场价格秩序,规范市场价格行为,以及开展

收费管理工作,认真贯彻落实国家的价格方针、法律法规,组织实施国务院、自治区、市人民政府下达的物价总水平调控目标,提出我区调控目标和具体落实措施,经钦北区人民政府批准后组织实施。                                                     

2.负责我区物价工作的宏观管理和综合平衡,调控全区价格总水平。依法管理全区商品和服务价格。

3.根据国家规定,对已放开价格的商品和劳务收费进行规范和引导。

4.负责贯彻执行国家、自治区、市颁布的价格法律、法规、规章,组织实施全区价格监督检查工作;依法查处区直各部门、下级政府及有关部门的价格违法行为;依法查处价格欺诈、哄抬价格、低价倾销、牟取暴利等不正当价格竞争违法行为等。

5.贯彻执行国家价格调查监审的法规和政策,承担国家、自治区、市安排的农产品、公用事业成本和流通企业成本的调查分析任务,为中央、自治区、市、我区进行经济宏观调控提供决策依据;负责本级政府价格主管部门制定国家机关收费标准和商品、服务价格过程中的定价成本监审,为政府及其价格主管部门进行价格调控监管提供成本依据。

机构设置情况:钦州市钦北区物价局共设2个股室,包括价格综合股、收费管理股,下属派出机构1个,价格监督检查分局;下属事业单位1个,价格认证中心。

二、部门决算单位构成

钦北区物价局2018年度部门决算共包含本级和下属单位共2个;其中行政单位1家,事业单位1家。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计220.59万元,较2017年度决算数增加20.3万元,增长1.14%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入208.22万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加20.31万元,增长10.81 %,主要原因是人员工资增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

6.上年结转和结余12.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是没有变动。

(二)支出总计220.59万元,同比增加20.31万元,增长10.81%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)163.39万元:主要用于按国家规定发放职工工资、津贴补贴、其它工资福利、办公费方面的支出2017年度决算数增加12.23万元,增长8.09%,主要原因是人员工资增加。

2.社会保障和就业(类)23.47万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加6.01万元,增长34.42 %,主要原因是增加离退休人员津补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)9.33万元:主要用于按照国家政策规定向职工购买的医疗保险、生育保险方面的支出。2017年度决算数增加1.88万元,增长25.23%,主要原因是增加公务员医疗补助。

4.住房保障支出(类)12.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加0.20万元,增长1.69%,主要原因是工资变动,提高缴交住房公积金基数。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%

6.年末结转和结余12.38万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入208.22万元(其中:一般公共预算财政拨款208.22万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加20.31万元,主要原因是人员工资增加。

2018年度财政拨款支出208.22万元,比2017年度增加20.31万元,主要原因与收入增加的原因相同。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.58万元,支出决算为208.22万元,完成年初预算的117.25%

2018年度一般公共预算财政拨款支出177.58万元,2017年度决算数减少10.33万元,下降5.50%。其中:基本支出162.58万元,项目支出15万元。具体支出情况如下:

1.   行政运行年初预算为117.18万元,支出决算为148.89万元,完成年初预算的127.06%决算数大于预算数的主要原因工资变动,相应增加了养老金和职业年金等,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于发放在职人员工资和办公费用。

2.   物价管理年初预算为15万元,支出决算为14.50万元,完成年初预算的96.67%决算数小于预算数的主要原因控制开支。

3.   未归口管理的行政单位离退休年初预算0万元,支出决算0.56万元,预决算差异主要是退休人员生活补助列入。主要用于是按照国家统一规定,为退休人员按原有政策提高的退休费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算23.59万元,支出决算22.91万元,完成年初预算97.12%。主要用于为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

 

5.行政单位医疗年初预算为8.51万元,支出决算为8.01万元,完成年初预算的894.12%,主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6 公务员医疗补助年初预算为1.05万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的125.71%预决算差异主要是缴交公务员医疗补助基数提高。主要用于为局本级按规定的比例计缴的公务员医疗补助费。

7.住房公积金年初预算为12.25万元,支出决算为12.03万元,完成年初预算的98.20%用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

1.   征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元,支出决算为0   万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出193.72万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出167.69万元,完成年初预算的121.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(二)商品和服务支出23.80万元,完成年初预算的99.04%。决算数少于预算数的主要原因是减少了办公经费。

(三)对个人和家庭的补助1.80万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员生活补助。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出15万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排1.20万元,支出决算0.42万元,完成年初预算的35%;支出决算数比2017年度增加0.14万元,增长50%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0.42万元,完成年初预算的35%,同比增加0.14万元,增长50 %。主要用于接待自治区物价局到我区调研。据统计,2018年本单位公务接待共4个批次、共计32其中:国内公务接待0个批次0 人,国(境)外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少三公经费开支。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是自治区物价局到我区开展调研。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.   公务用车运行维护费2018度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

2.   2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出24.23万元,比年初预算数增加0.20万元,增长0.83%。主要原因是我局根据办公室各项工作任务统筹安排2017年度增加2.56万元,增长11.81 %。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额12.52万元,其中:政府采购货物支出12.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市钦北区物价局共有车辆 0   辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区物价局2018年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:物价局2018年度部门决算表.xls

 

 

 

钦州市钦北区物价局

20199 17

 

                     

 

 

 

 

 

关于委托公开2018年度部门

决算信息的函

 

钦州市钦北区财政局:

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复钦州市钦北区物价局2018年度部门决算的函》(钦北财建函〔20193号)精神,我单位需要公开本部门2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2018年度决算信息在钦北区政府网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:3686981,联系人:张贞珍 

 

委托单位负责人签字:

 

 

原钦州市钦北区物价局

20199 19