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索 引 号:11450703008110693B/2021-22642主题分类:财政
发文机关:钦北区人民政府办公室成文日期:2021年08月24日
标  题: 钦州市钦北区人民政府办公室2020年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2021年08月24日
钦州市钦北区人民政府办公室2020年度部门决算


 

  第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.负责办理钦州市人民政府办公室下发的文电。

2.协助区人民政府领导同志审校或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

3.负责区人民政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织决定事项的实施。

4.研究各镇人民政府和区政府各部门请示区人民政府的问题,提出审核处理意见,报区人民政府领导审批

5.根据区人民政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调区直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区政府领导同志决定。

6.协助区人民政府领导组织处理由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

7.督促检查区政府各部门、各镇人民政府对中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府、区委、区人民政府文件和各项决议、决定、重要工作部署以及区政府领导同志重要批示的贯彻落实情况,并及时向人民政府领导报告。

8.收集、编辑区内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为区人民政府领导决策服务。

9.办理或指导督促政府其他部门办理市人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

10.做好区政府领导同志交办的人事政工工作和办公室的人事政工工作。

11.承办区人民政府领导同志交办的其他事项

)机构设置情况

钦州市钦北区人民政府办公室(含所属事业单位,下同)一共设置有13个股室,两个中心。分别为第一秘书股第二秘书股第三秘书股第四秘书股第五秘书股第六秘书股第七秘书股第八秘书股文电股、行政股、综合股、政工股、信息、政府发展研究中心电子政务中心。

二、部门决算单位构成

2020年钦州市钦北区人民政府办公室在职人员编制总数为37人,实有在职35人,实有离休2人,实有退休11人。具体情况如下:

干部职工共35人,其中在职在编人员31人(行政17人,参公管理8人,全额事业6人),从钦北区直属机关服务中心借调在编人员4人(列入行政管理范围),离休2人,退休11人。

其他人员情况:机关后勤服务人员8人,单位聘用人员10人,遗属2人。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计986.45万元,2019年度决算数增加81.63万元,增长9.02%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入986.45万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。2019年度决算数增加81.63万元,增长9.02%,主要原因是机构改革人员调整,增加人员经费和日常公用经费等基本支出,调整一般项目经费支出。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数持平。

3.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数持平。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。2019年度决算数持平。

5.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数持平。

6.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数持平。

(二)支出总计986.45万元,2019年度决算数增加81.63万元,增长9.02%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)790.07万元:主要用于政府办事务和按照国家政策规定向职工发放的工资及津贴补贴、行政运行、一般行政管理事务等方面支出2019年度决算数增加43.69万元,增长5.85%,主要原因是机构改革人员调整,增加人员经费和日常公用经费等基本支出,调整一般项目经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)143.35万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2019年度决算数增加35.11万元,增长32.44%,主要原因是定期调标离休人员工资待遇。

3.卫生健康支出(类)21.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工支付医疗费用支出。2019年度决算数减少1.87万元,下降8.05%,主要原因是在职人员变动,医疗卫生保险基数减少。

4.住房保障支出(类)31.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年度决算数增加4.7万元,增长17.42%,主要原因是调整新增人员职工住房公积金缴费基数。

5.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数持平。

6.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数持平。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入986.45万元(其中:一般公共预算财政拨款986.45万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元、国有资本经营预算财政拨款0.00万元)比2019年度增加81.63万元, 主要原因是机构改革人员调整,增加人员经费和日常公用经费等基本支出,调整一般项目经费支出

2020年度财政拨款支出986.45万元,比2019年度增加81.63万元,主要原因是:机构改革人员调整,增加人员经费和日常公用经费等基本支出,调整一般项目经费支出

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出986.45万元,其中:基本支出644.60万元,项目支出341.84万元。具体支出情况如下:

1.行政运行448.22万元,主要用于本单位干部职工的工资、奖金及人员经费和公用经费等支出。

2.一般行政管理事务(编码2010302)339.90万元,主要用于本单位办公费、邮电费、差旅费、印刷费等经费支出。

3.一般行政管理事务(编码2013202)1.94万元,主要用于“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队专项经费支出。

4.行政单位离退休47.43万元,主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离休人员管理方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出49.10万元,主要用于按国家规定发放的退休人员养老金方面的支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出5.29万元,主要用于按国家规定发放的退休人员养老金补充待遇的支出。

7.死亡抚恤41.52万元,主要用于按规定开支的离退休人员死亡的抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

8.行政单位医疗18.26万元,为本级按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助3.09万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的公务员医疗补助

10.住房公积金31.68万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出644.60万元,其中:人员经费587.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费56.97万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元

    七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排22.74万元,支出决算10.84万元,完成年初预算的50.65%;支出决算数比2019年度减少10.56万元,下降49.35%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0.00万元,同比2019年度决算数持平。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数2019年度决算数持平

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的100%,同比2019年度决算数持平

1. 公务用车购置费2020度年支出0.00万元,完成年初预算的100%,同比2019年度决算数持平2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为16辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数2019年度决算数持平

2.公务用车运行维护费2020年度支出0.00万元,完成年初预算的100%,同比2019年度决算数持平

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数2019年度决算数持平

(三)2020年度公务接待费支出10.84万元,完成年初预算的50.65%,同比减少10.56万元,下降49.35%。主要用于我办招商及公务活动中接待上级、来宾或客商。据统计,2020年本单位公务接待共91个批次、共计904人。其中:国内公务接待91个批次、904人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我办严格执行“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:我办严格执“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费

    八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年度机关运行经费支出56.97万元,比2019年度减少8.53万元,降低13.02%。主要原因是:我办严格执行厉行节约要求,从严控制经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年度政府采购支出总额31.00万元,其中:政府采购货物支出31.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,我办共有车辆16辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款85.20万元,占一般公共预算项目支出总额的24.92%。涉及政府性基金预算支出0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益

2)整体支出绩效自评情况。

我办已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出986.45万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,钦北区电子政务外网建设经费项目自评得分为75分。发现的主要问题及原因:一是资金使用的效能要进一步推进;二是项目资金管理制度要进一步优化。下一步改进措施:一是在项目设计中,根据资金使用情况,认真分析资金的效用和设计的项目与推进工作的吻合度;二是在项目管理中建立更加完善的制度,在绩效管理中对绩效目标表进行适度调整优化,促进项目更好的开展

     第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件:钦州市钦北区人民政府办公室2020年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表.xls

     2.收入决算表.xls

     3.支出决算表.xls

     4.财政拨款收入支出决算总表.xls

     5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

     7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

     9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls




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