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索 引 号:11450703008110693B/2020-11084主题分类:财政
发文机关:钦北区人民政府办公室成文日期:2020年09月23日
标  题: 钦州市钦北区人民政府办公室2019年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2020年09月23日
钦州市钦北区人民政府办公室2019年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.负责办理钦州市人民政府办公室下发的文电。

2.协助区人民政府领导同志审校或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

3.负责区人民政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织决定事项的实施。

4.研究各镇人民政府和区政府各部门请示区人民政府的问题,提出审核处理意见,报区人民政府领导审批

5.根据区人民政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调区直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区政府领导同志决定。

6.协助区人民政府领导组织处理由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

7.督促检查区政府各部门、各镇人民政府对中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府、区委、区人民政府文件和各项决议、决定、重要工作部署以及区政府领导同志重要批示的贯彻落实情况,并及时向人民政府领导报告。

8.收集、编辑区内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为区人民政府领导决策服务。

9.办理或指导督促政府其他部门办理市人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

10.做好区政府领导同志交办的人事政工工作和办公室的人事政工工作。

11.承办区人民政府领导同志交办的其他事项

)机构设置情况

钦州市钦北区人民政府办公室(含所属事业单位,下同)一共设置有13个股室,两个中心。分别为第一秘书股第二秘书股第三秘书股第四秘书股第五秘书股第六秘书股第七秘书股第八秘书股文电股、行政股、综合股、政工股、信息、政府发展研究中心电子政务中心。

二、部门决算单位构成

2019年钦州市钦北区人民政府办公室在职人员编制总数为37人,实有在职34人,实有离休3人,实有退休11人。具体情况如下:

干部职工共34人,其中在职在编人员30人(行政21人,参公管理10人,全额事业3人),从钦北区直属机关服务中心借调在编人员4人(列入行政管理范围),离休3人,退休11人。

其他人员情况:机关后勤服务人员8人,单位聘用人员8人,遗属2人。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计904.82万元,2018年度决算数减少277.22万元,下降23.45%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入904.82万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。2018年度决算数减少277.22万元,下降23.45%,主要原因是机构改革人员调整,继续压减“三公两费”和日常办公经费支出。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计904.82万元,2018年度决算数减少277.22万元,下降23.45%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)746.38万元:主要用于政府办事务和按照国家政策规定向职工发放的工资及津贴补贴、行政运行、一般行政管理事务等方面支出。2018年度决算数减少280.89万元,下降27.34%,主要原因是机构改革人员调整,继续压减“三公两费”和日常办公经费支出。

2.社会保障和就业(类)108.24万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2018年度决算数增加11.47万元,增长11.85%,主要原因是定期调标离休人员工资待遇。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)23.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工支付医疗费用支出。2018年度决算数减少0.78万元,下降3.25%,主要原因是医疗卫生保险基数增加。

4.住房保障支出(类)26.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数减少5.53万元,下降17.01%,主要原因是调减职工住房公积金缴费基数。

5.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入904.82万元(其中:一般公共预算财政拨款904.82万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元)比2018年度减少277.22万元,主要原因是:机构改革人员调整,继续压减“三公两费”和日常办公经费支出

2019年度财政拨款支出904.82万元,比2018年度减少277.22万元,主要原因是:机构改革人员调整,继续压减“三公两费”和日常办公经费支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为904.82万元,支出决算为904.82万元,完成年初预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出904.82万元,较2018年度决算数减少277.22万元,下降23.45%其中:基本支出    607.06万元,项目支出297.76万元。具体支出情况如下:

1.行政运行年初预算为448.62万元,支出决算为448.62万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位干部职工的工资、奖金及人员经费和公用经费等支出。

2.一般行政管理事务年初预算为290.74万元,支出决算为290.74万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位办公费、邮电费、差旅费、印刷费等经费支出。

3.一般行政管理事务年初预算为7.02万元,支出决算为7.02万元,完成年初预算的100%。主要用于“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队专项经费支出。

4.未归口管理的行政单位离退休年初预算为47.01万元,支出决算为47.01万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离休人员管理方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为47.91万元,支出决算为47.91万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的退休人员养老金方面的支出。

6.机关事业单位职业年金缴费年初预算为13.32万元,支出决算为13.32万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的退休人员养老金补充待遇的支出。

7.行政单位医疗年初预算为19.84万元,支出决算为19.84万元,完成年初预算的100%。主要用于为我办本级按规定的比例计缴的医疗保险

8.公务员医疗补助年初预算为3.38万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的公务员医疗补助

9.住房公积金年初预算为26.99万元,支出决算为26.99万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出607.06万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出489.68万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出65.39万元,完成年初预算的100%

(三)对个人和家庭的补助51.87万元,完成年初预算的100%。

)资本性支出0.11万元,完成年初预算的100%。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排45.61万元,支出决算21.40万元,完成年初预算的46.62%;支出决算数比2018年度增加7.23万元,增长51.02%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出2.37万元,同比增加1.37万元,增长137%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组1个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计1人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:单位工作人员因参加自治区组织的农业观摩和现场培训

(二)2019年度公务接待费支出19.03万元,完成年初预算的41.72%,同比增加5.86万元,增长44.50%。主要用于我办招商及公务活动中接待上级、来宾或客商。据统计,2019年本单位公务接待共127个批次、共计1464人其中:国内公务接待127个批次、1464人,国(境)外公务接待0批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我办严格执行“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数2018年度决算数的主要原因是:在提升营商环境和扩大招商及公务活动中接待上级、来宾或客商

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出0.00万元,完成年初预算的100%,与去年同期持平

1.公务用车购置费2019度年支出0.00万元,完成年初预算的100%,与去年同期持平2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为16辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出0.00万元,完成年初预算的100%,与去年同期持平

七、其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出65.50万元,比年初预算数持平。主要原因是:严格执行预算支出2018年度增加4.26万元,增长6.96%。主要原因是:办公室人员工增加,开展政府办日常工作,下乡检查、执法和调研工作增多,办公耗材价格提高、办公耗材增加等

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额22.59万元,其中:政府采购货物支出21.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,我办共有车辆16辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款101.65万元,占一般公共预算项目支出总额的34.14%。涉及政府性基金预算支出0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我办已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出904.82万元,政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,政府办工作经费项目自评得分为75分。发现的主要问题及原因:一是资金使用的效能要进一步推进;二是项目资金管理制度要进一步优化。下一步改进措施:一是在项目设计中,根据资金使用情况,认真分析资金的效用和设计的项目与推进工作的吻合度;二是在项目管理中建立更加完善的制度,在绩效管理中对绩效目标表进行适度调整优化,促进项目更好的开展

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件钦州市钦北区人民政府办公室2019年度部门决算公开附表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件下载:钦州市钦北区人民政府办公室2019年度部门决算公开附表

 




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