索 引 号:11450703008110693B/2018-22624主题分类:财政
发文机关:钦北区人民政府办公室成文日期:2018年08月30日
标  题: 钦州市钦北区人民政府办公室2017年度部门决算
发文字号: 无  发布日期:2018年08月31日
钦州市钦北区人民政府办公室2017年度部门决算


   

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)负责办理钦州市人民政府办公室下发的文电。

(二)协助区人民政府领导同志审校或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

(三)负责区人民政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织决定事项的实施。

(四) 研究各镇人民政府和区政府各部门请示区人民政府的问题,提出审核处理意见,报区人民政府领导审批 。

(五)根据区人民政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调区直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区政府领导同志决定。

(六) 协助区人民政府领导组织处理由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(七) 督促检查区政府各部门、各镇人民政府对中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府、区委、区人民政府文件和各项决议、决定、重要工作部署以及区政府领导同志重要批示的贯彻招待情况,并及时向人民政府领导报告。

(八)收集、编辑区内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为区人民政府领导决策服务。

(九)办理或指导督促政府其他部门办理市人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

(十) 做好区政府领导同志交办的人事政工工作和办公室的人事政工工作。

(十一)承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

1.钦州市钦北区人民政府办公室共设 12个股(科)室,分别是第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股、第七秘书股、第八秘书股、文电股、行政股、信息股、政工股。2.钦北区人民政府应急管理办公室(区委区政府总值班室)。3.钦北区人民政府发展研究中心。4.钦北区人民政府督查室。4. 钦北区行政综合信息网络管理中心。

(二)人员构成

政府办现有干部职工共75人,编制情况:核定编制共 45 人,其中行政26人,参公管理10人,事业9人。后勤控制服务人员8人,自聘人员8人,退休干部11人,抽借干部7人,车队司机7人。

 

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:钦州市钦北区人民政府办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

874.27

一、一般公共服务支出

28

743.95

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

80.81

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

22.26

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

27.24

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

874.27

本年支出合计

50

874.27

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

874.27

总计

54

874.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:钦州市钦北区人民政府办公室

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

874.27

874.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

743.95

743.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

742.29

742.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

463.69

463.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

278.60

278.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

80.81

80.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

80.81

80.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

29.88

29.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.93

50.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.26

22.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.96

20.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.96

20.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.24

27.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.24

27.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

27.24

27.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:钦州市钦北区人民政府办公室

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

874.27

594.00

280.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

743.95

463.69

280.27

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

742.29

463.69

278.60

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

463.69

463.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

278.60

0.00

278.60

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1.66

0.00

1.66

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

1.66

0.00

1.66

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

80.81

80.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

80.81

80.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

29.88

29.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.93

50.93

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.26

22.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.96

20.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.96

20.96

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.24

27.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.24

27.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

27.24

27.24

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:钦州市钦北区人民政府办公室

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

874.27

一、一般公共服务支出

28

743.95

743.95

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

80.81

80.81

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

22.26

22.26

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

27.24

27.24

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

874.27

本年支出合计

49

874.27

874.27

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

874.27

总计

54

874.27

874.27

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:钦州市钦北区人民政府办公室

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

874.27

594.00

280.27

201

一般公共服务支出

743.95

463.69

280.27

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

742.29

463.69

278.60

2010301

  行政运行

463.69

463.69

0.00

2010302

  一般行政管理事务

278.60

0.00

278.60

20132

组织事务

1.66

0.00

1.66

2013202

  一般行政管理事务

1.66

0.00

1.66

208

社会保障和就业支出

80.81

80.81

0.00

20805

行政事业单位离退休

80.81

80.81

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

29.88

29.88

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.93

50.93

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

22.26

22.26

0.00

21004

公共卫生

0.80

0.80

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

0.80

0.80

0.00

21007

计划生育事务

0.50

0.50

0.00

2100717

  计划生育服务

0.50

0.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.96

20.96

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.96

20.96

0.00

221

住房保障支出

27.24

27.24

0.00

22102

住房改革支出

27.24

27.24

0.00

2210201

  住房公积金

27.24

27.24

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:钦州市钦北区人民政府办公室

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

460.93

302

商品和服务支出

57.74

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

141.90

30201

  办公费

7.96

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

108.62

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

76.98

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

27.46

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.93

30207

  邮电费

7.24

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

55.04

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

75.33

30211

  差旅费

4.84

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

29.88

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

15.44

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

2.77

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

27.24

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

5.17

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

32.53

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

536.26

公用经费合计

57.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:钦州市钦北区人民政府办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

预算数

决算数

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

16.80

0.00

0.00

0.00

0.00

16.80

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:钦州市钦北区人民政府办公室

 

                    金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。“钦北区人民政府办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入874.27万元,其中本年收入874.27万元, 较2016年度决算数减少62.74万元,下降6.7%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入874.27万元,为区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少62.74万元,下降6.7%,主要原因是机构人员调整,2017年调出4人;公车改革后,减少了公务用车运行经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出874.27万元,其中本年支出874.27万元, 较2016年度决算数减少62.74万元,下降6.7%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)743.95万元:主要用于政府办事务和按照国家政策规定向职工发放的工资及津贴补贴、行政运行、一般行政管理事务等方面支出。较2016年度决算数减少51.15万元,下降6.4%,主要原因是机构人员调整,调出4人。

2.社会保障和就业支出(类)80.81万元:主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离休人员管理方面支出。较2016年度决算数减少9.94万元,下降10.95%,主要原因是1名退休人员死亡。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)22.26万元:主要用于按照国家政策规定向职工支付医疗费用支出。较2016年度决算数增加1.02万元,增长4.8%,主要原因是医疗卫生保险基数增加。

4.住房保障支出(类)27.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少2.69万元,下降9%,主要原因是机构人员调整,住房公积金减少。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出874.27万元,较2016年度决算数减少62.74万元,下降6.7%。其中:基本支出594万元,项目支出280.27万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为933.96万元,支出决算为874.27万元,完成年初预算的93.61%。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为409.87万元,支出决算为463.69万元,完成年初预算的113.13%。预决算差异主要是干部职工工资增加,绩效奖金增加,日常公用经费耗材价格提高等,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于本单位干部职工的工资、奖金及人员经费和公用经费等支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为390.4万元,支出决算为278.6万元,完成年初预算的71.36%。预决算差异是钦北区电子政务外网建设项目经费在2017年没有能及时支付。主要用于本单位办公费、邮电费、差旅费、印刷费等经费支出。

(三)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1.66万元,预决算差异此项为上级资金拨款,分别为2016年基层组织建设经费9500元,“美丽广西”乡村建设扶贫工作队专项经费7145元,主要用于基层组织建设和扶贫工作队乡村建设经费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为28.76万元,支出决算为29.88万元,完成年初预算的103.89%,预决算差异原因是离休人员离休费、生活补助总体增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离休人员管理方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为51.74万元,支出决算为50.93万元,完成年初预算的98.43%。预决算差异原因是2017年1名退休人员死亡,基本养老保险支出减少。主要用于按国家规定发放的退休人员养老金方面的支出。             

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,预决算差异原因是此为专项项目,由卫计局专项拨款,主要用于单位宣传艾滋病预防。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,预决算差异原因是此项目是区卫计局奖励的2016年度人口计生工作一等奖奖励金,主要用于保障人员经费、办公经费和计划生育工作的开展。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.73万元,支出决算为20.96万元,完成年初预算的96.45%,预决算差异主要原因是人员调整,调出4人,支出减少。主要用于单位在职人员的医疗卫生和生育保障经费支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为31.46万元,支出决算为27.24万元,完成年初预算的86.6%,预决算差异原因是公积金缴费基数减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出594万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出460.93万元,完成年初预算的110.67%。预决算差异原因是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费等相比减少,其他社会保障缴费、奖金等相比增加。

(二)商品和服务支出57.74万元,完成年初预算的 89.64%。预决算差异原因是中央八项规定精神,厉行节约,公车改革,公务接待费、公务用车运行经费均减少。

(三)对个人和家庭的补助支出75.33,完成年初预算的120.24%。预决算差异原因是抚恤金增加,年中追加安排部分财政拨款预算

(四)其他资本性支出0万元。完成年初预算的0%,主要因为钦北区电子政务外网建设项目经费在2017年没有能及时支付。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算16.8万元。

2017年“三公”经费支出年初预算数40万元,支出决算数16.8万元,上年支出数66.02万元,比上年减少49.22万元。支出决算数减少原因为:1.我单位严格执行“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费,全年实行支出比预算节约。2. 。公车改革后,单位公务用车运行经费由区机关事务管理局列支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,钦北区人民政府办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出16.8万元,国内公务接待批次130次,人次1292次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出57.74万元,比2016年增加23.73万元,增长69.7%。主要原因是:办公室人员工增加,开展政府办日常工作,下乡检查、执法和调研工作增多,办公耗材价格提高、办公耗材增加等。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额72.74万元,其中:政府采购货物支出43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.74万元。授予中小企业合同金额38万元,占政府采购支出总额的52.24%,其中:授予小微企业合同金额34.74万元,占政府采购支出总额的47.76%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“政府办工作经费”、“钦北区电子政务外网建设经费”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出229万元,占年初预算的24.52%。从评价情况来看,今年以来,我办紧紧围绕区委区政府的工作部署和“三服务”要求,切实履行参谋助手、信息反馈、督促检查、综合协调的工作职责:

1围绕中心,服务大局,推动区政府重大工作任务落实。协助区政府领导推进各项重点工作。在推动重大项目建设中,牵头拟定《关于实施“县域工业提升工程”的决定》,组织相关部门合力推动聚力新能源、琦泉生物质发电一批重大项目开工建设。在开展招商活动中,协助区领导组织各部门赴北京、广东、贵州等地开展精准招商活动,组织举办了招商签约仪式,引进了总投资50亿元的风电产业基地等一批项目。协助办好“区长企业接待日”等活动,帮助企业解决融资难以及企业项目立项、环评、安评以及征地拆迁、基础设施配套等方面的问题。协助推进市三十四小、市三十八小(含九幼)、市三十九小等城区教育项目建设,推进全区义务教育均衡发展项目建设。协助推进食品安全联动指挥中心项目建设和公共文化基础设施建设,推进“扫黄打非”进基层工作。协助推进10大类37项为民办实事项目。开展和汇家钦北农村电子商务公共综合服务项目,推进供销社的综合改革和各镇服务项目的建设。跟进协调闲置土地出让处置、闲置国有资产的盘活处置和对林湖公园尚欠税费核查追缴等工作。协助推进国土资源开发管理、城镇开发、安全生产、社会维稳、环保、精准扶贫等各项工作。推动区委、区政府各项中心工作落实。

2规范程序,认真把关,办文办会水平进一步提高。一是规范办文,提高公文质量。进一步改进和规范办文流程,使公文运转更加科学严谨。一年来,各股室认真办理各级来文,收到拟发文件1129份,办结率达100%,发文735件,其中北政报28件,北政发15件,北政办80件,均在上级下达控制指标之内。北政报通过OA上报率达100%。二是推进我区党政机关OA项目建设,推进无纸化办公。5月1日,在我办的牵头下,我区正式启动OA平台,区直单位、各镇(街道)可通过OA平台互相进行收发文。三是及时准确接发通知,一年来,接收上级会议通知和下发区政府全体(扩大)会议、常务会议、经济运行分析会以及区政府重大活动通知等510次(批)。四是严格印信管理,按程序用印,做到手续完备,文件材料完整归档。一年来,用印28000次,均未出现差错。五是做好群众来信来访工作。半年来,共接待群众来电来访110多次(批)。六是做好政务网络信息公开工作,一年来,共在政务网络信息平台公布文件约320条信息。

3突出热点难点,强化督查,推动重点工作落实。积极承接上级督查迎检工作。主动沟通对接,根据上级督查组的要求组织协调区级相关单位抓好落实各项业务工作,主要涉及国务院第1-4次大督查、中央环保督查、中央投资项目工作、国际自行车赛事筹备、重大公路项目建设等方面业务。加强我区重点工作督查。进一步完善区长、副区长部署事项督查制度,落实督查室派员参加区政府常务会议、区领导专题会议、区领导调研等业务活动,加大督查力度、提高督查工作的针对性和时效性。围绕城镇开发、工业园区建设、道路交通项目建设、义务教育均衡发展、扬尘督查、财政资金支付、精准扶贫、美丽乡村工作、中央八项规定等方面开展督促检查工作,印发“政务督查通报”4期,群发“督查情报”7期,形成书面督查报告27份。认真督办市政协提案和人大建议。一年来,共承接督办市政协提案43件,已办复43件;承接督办市人大建议5件,已经全部办复;承接督办区人大建议72件,已全部办复;配合区政协督办政协提案65件,已全部办复,积极解决社会群众关心的问题。

4加强调研,以文辅政,充分发挥参谋助手作用。协助区政府做好各项重点工作调研,完成全区性各类汇报材料、领导讲话、会议纪要等重要文稿的撰写,确保区政府各项工作及时、准确地安排部署。统筹做好全区年中工作会议、经济运行分析会议等重要会议、重要活动安排的组织和服务工作,承办区政府全体会议1次、政府常务会议25次、政府党组会议9次及各类工作协调会。积极做好政务信息的采编和上报工作,编写上报信息930条。

5完善机制,加强演练,应急处置工作取得明显成效。加强值班,及时报送突发事件信息。进一步规范了值班工作要求,严肃值班工作纪律,较好地完成了元旦、春节、清明节、“五一”劳动节、端午节、中秋节、国庆节等重要节日和敏感时段的值班工作任务。今年来,接到各镇(街道)各单位报送的各类突发事件信息273件次,其中向区领导报告138件次,上报市总值班室的事件信息65件次,没有发生迟报、漏报、瞒报、谎报突发事件信息的情况。修订应急预案,完善应急预案体系。结合实际,对区级专项预案和部门预案进行整理,对需要修订的旧预案进行了统计汇总,要求各镇(街道)各单位认真做好应急预案修编工作,确保我区应急预案在实际操作中更具有科学性、针对性和实效性。抓好应急平台建设,确保联络畅通。做好钦北区应急终端建设维护工作,确保区应急指挥中心视频系统与自治区、市联络畅通。统计物资储备,提升应急保障能力。要求各镇(街道)及各部门对辖区内现有应急救援物资进行登记、造册,建立了各类、各行业应急救援物资储备库和调用机制,统筹调配区政府部门、企事业单位的应急力量,实现资源共享,切实提高了全区应急资源网络化水平和应急救援能力。加强部门联动,强化应急处置。加强各部门联动协作,充分发挥专业应急救援队伍的作用,及时、有效地处置了各类突发事件。今年成功有效地处置了2月5日长滩镇新勤村与胜利村村民发生冲突打架、3月30日大寺镇一台超载浓硫酸货车发生硫酸泄漏、5月12日兰海高速(大寺段)一辆装有3O吨的磷酸车发生交通事故造成4吨磷酸泄漏、做好了今年第13号、第14号、第19号和第20号台风防御工作,妥善有效处置兰海高速大寺段“7.26”交通事故和“9.6”交通事故等我区范围内发生的各类突发事件,最大限度地减少人民群众生命财产损失,确保社会安定、和谐。积极开展应急演练,提高应急处置水平。今年我区共组织开展2次专项应急演练:8月11日下午,在广西卓能新能源科技有限公司开展《钦北区2017年安全生产应急演练》,安监、卫计、消防、公安、交警、卓能公司等部门约200人参加演练;9月26日下午,在那蒙镇屯陈小学举行钦北区2017年地质灾害应急演练,民政、教育、卫计、公安、交警、国土、屯陈小学等10多个单位参与演练;全区各学校也根据实际情况开展防震、消防等应急演练,达到了检验预案、磨合机制、检验队伍、提高应对处置能力的目的。积极开展应急知识宣传活动,提高群众防灾减灾意识。联合有关单位利用“安全生产月”、乡镇圩日等时机开展了多次应急宣传活动。现场共向群众发放了《急救手册》《公众防灾避险应急手册》《应急常识挂图》等宣传资料1000多份,并积极回答群众咨询;分别组织地震、消防、公安、教育等部门到那蒙中学和大寺中学开展应急知识宣传教育“进军训”活动,增强人民群众防范和应对公共突发事件的能力。做好应急管理规范化建设示范点创建工作。积极开展示范点创建工作,明确了以平吉镇及八仙村委作为2017年基层应急管理规范化建设示范点,目前已组织召开了现场工作布置会,制定了具体实施方案,做好了各项准备工作。做好市长热线办理工作。1-9月,我区共接到市长服务办交办事项1153件,已办结1153件,办结率100%,按时办结率平均93%,群众满意率平均82%,考核总分平均94分,考评等级全部为A(优秀)等级。

6加强监测,积极回应,保障政府网站安全有序运行。在政府门户网站安全管理和信息系统安全等级保护方面,落实网站的防篡改安全技术措施,完成网站的安全定级备案工作,把网站监测工作作为常态化来抓,每个月及时上报《全区政府网站自查情况报告》。在政府信息公开和政务公开工作方面,按照绩效考评目标,开设专栏公开行政权力清单、财政预决算、政策公开与解读等重要事项,同时做好监管信息和民生信息公开工作。认真做好电子政务督查工作,我区政府门户网站栏目内容没有因为更新不及时、意见建议不回应、信息系统安全等电子政务工作问题而被自治区和市通报批评过。政务咨询方面,截至11月21日,“区长信箱”、“网络留言”板块,收到网民留言共66条,回复65条,回复率为98.5%,完成目标任务。

7加强管理,廉洁自律,自身建设进一步加强。办公室坚持民主集中制,班子团结。通过开展“双争”、“主题党日”活动、“三会一课”,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,不断提高干部队伍的理论知识和业务素质。廉洁自律,严格执行中央八项规定,无违法违纪行为。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指钦北区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入钦北区财政预决算管理的三公经费,是指钦北区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

钦州市钦北区人民政府办公室

                     2018年8月30日