索 引 号:11450703008110693B/2017-23321主题分类:其他
发文机关:钦北区人民政府办公室成文日期:2017年03月14日
标  题: 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发文字号:   发布日期:2017年03月17日
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


钦州市钦北区人民政府办公室

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

根据《中共钦州市委办公室、钦州市人民政府办公室关于印发<钦州市钦北区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(钦办发〔201438号)和《中共钦州市钦北区委员会、钦州市钦北区人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(钦北发〔201415号)精神,设立钦州市钦北区人民政府办公室,为钦州市钦北区人民政府工作部门,挂钦州市钦北区扶贫开发办公室、钦州市钦北区外事侨务办公室牌子。

主要职能有:1.负责办理自治区和市人民政府及自治区人民政府办公厅和市人民政府办公室下发的文电。2.负责区人民政府会议的准备工作,协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。3.协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府名义发布的公文。4.研究各镇人民政府(街道办事处)和区人民政府各部门及有关单位请示区人民政府的问题,提出审核处理意见,报区人民政府领导同志审批。5.根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调区直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定。6.督促检查区人民政府各部门、各镇人民政府(街道办事处)对中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府以及区委、区人民政府的文件和各项决议、决定、重要工作部署以及区人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,并及时向区人民政府领导报告。7.协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。8.收集、编辑区内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,并及时反映情况,提出建议,为区人民政府领导同志决策服务。9.办理或指导督促区人民政府其他部门办理市、区人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。10. 承担网站的前期各项筹建工作,负责网站的日常维护,确保网站正常运转。负责收集和组织材料上传网站,及时准确地发布区委、区政府的有关政策措施,为社会各界提供各种政务信息和公益性信息服务。11.办理区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

一共设置有13个股室,两个中心。分别为第一秘书股,第二秘书股,第三秘书股,第四秘书股,第五秘书股,第六秘书股,第七秘书股,第八秘书股,文电股、行政股、综合股、政工股、督查股,应急值守中心,电子政务中心。

三、人员构成及编制现状

编制情况:核定编制数共3个,其中行政28人,参公管理10人,全额事业编制9人,后勤服务编制6;

人员情况:干部职工共80人,其中在职在编人员43人(行政25人,参公管理7人,全额事业7人),从北区机关事务管理局借调在编人员4人(列入行政管理范围),退休9人,离休3人。

其他人员情况:机关后勤服务人员 5人,单位自聘5人,遗属3人。

第二部分:政府办(含所属事业单位)2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件:政府办2017年部门预算及“三公”经费预算报表(表一至表八)

表一、财政拨款收支总表

表二、一般公共预算支出表

表三、一般公共预算基本支出表

表四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五、政府性基金拨款支出预算表

表六、部门收支总表

表七、部门收入总表

表八、部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算933.9611万元,同比增加110.2673万元,增长13.39%。其中:

一般公共预算拨款933.9611万元,同比增加110.2673万元,增长13.39%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助(2016年是区财政局统一安排采取年中追加);四是根据部门预算编制要求增加了钦北区电子政务外网建设经费等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算933.9611万元,其中:基本支出543.5611万元,占支出总预算的58.2%,同比增加55.8673 万元,增长11.46%;项目支出390.4万元,占支出总预算的41.8%,同比增加54.4万元,增长16.19%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算800.2719万元,占支出总预算85.69%,同比增加58.62万元,增长7.9%。

2)社会保障和就业科目支出预算80.4987万元,占支出总预算8.62%,同比增加48.75万元,增长153.56%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算21.729万元,占支出总预算2.33%,同比增加1.02万元,增长4.92%。

4)住房保障科目支出预算31.4615万元,占支出总预算3.37%,同比增加1.88万元,增长6.34%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算543.5611万元,占支出总预算的58.2%,同比增加55.8673万元,增长11.46%

工资福利支出预算416.5012万元,占基本支出预算76.62%,同比增加26.314万元,增长6.7%。

商品和服务支出预算64.4056万元,占基本支出预算11.85%,同比增加30.3927万元,增长89.36%。

对个人和家庭的补助支出预算62.6543万元,占基本支出预算的11.53%,同比减少0.8394万元,下降1.32%。

2)项目支出预算。

项目支出预算390.4万元,占支出总预算的41.8%,同比增加54.4万元,增长13.93%

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算390.4万元,占项目支出预算100%,同比增加54.4万元,增长13.93%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算0万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算933.9611万元,其中:基本支出预算543.5611万元,项目支出预算390.4万元。具体支出预算如下:

1.行政运行409.8719万元,其中:基本支出409.8719万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务390.4万元,全部是项目支出预算。主要用于为本办机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如为维持办公室正常运转的办公室耗材,电脑电子设备更新维护,应急办演练经费,电子政务中心维护经费等。

3.行政单位医疗21.729万元,全部是基本支出预算。是根据我区统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0万元。

5.住房公积金31.4615万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本办机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元,我办无政府性基金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算43.569万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算43.569万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算43.569万元,比2016年预算73.652万元减少30.083万元,同比下降40.84%2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:厉行勤俭节约,减少铺张浪费。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。

2.公务接待费2017年预算43.569万元,同比减少30.083万元,下降40.84%。主要是安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元。其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算0万元。

2)公务用车购置2017年预算0万元。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)政府办预算单位的构成。

政府办2017年的部门预算由本级及办属3个事业单位构成,其中:

纳入本办本级部门预算的职能部门包括:钦北区人民政府办公室。

纳入政府办部门预算的3个事业单位包括:办属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,办属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位分别是:钦州市钦北区人民政府发展研究中心,非参公事业单位分别是是钦北区人民政府办公室电子政务中心和钦州市钦北区应急值守保障中心。

(二)政府办机关运行经费预算安排情况。

行政运行64.4056万元,全部是基本支出预算。主要用于本办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算26.5万元,同比增加9.9万元,增长59.64%,其中:集中采购26.5万元,占政府采购预算的100%,同比增加9.9万元,增长59.64%;分散采购预算0万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款26.5万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算26.5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市钦北区公务用车制度改革方案相关规定,核定我办保留的公务用车编制为2辆,其中:本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆),公务用车1辆(越野车1辆)。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我办2017年部门预算50万元以上项目2个,按区财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款229万元,其中:本级2个绩效考核项目,分别是:钦北区电子政务外网建设经费项目,项目经费预算120万元;政府办工作经费项目,项目经费预算109万元。

 

附件:政府办2017年部门预算及“三公”经费预算报表(表一至表八)

 

                         钦州市钦北区人民政府办公室

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