索 引 号:11450703008110693B/2016-30709主题分类:其他
发文机关:钦北区人民政府办公室成文日期:2016年06月16日
标  题: 2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明
发文字号:   发布日期:2016年06月16日
2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明


第一部分:部门概况

一、钦北区人民政府办公室基本情况

(一)基本职能

(1)负责办理钦州市人民政府办公室下发的文电。

(2)协助区人民政府领导同志审校或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

(3)负责区人民政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织决定事项的实施。

(4) 研究各镇人民政府和区政府各部门请示区人民政府的问题,提出审核处理意见,报区人民政府领导审批 。

(5)根据区人民政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调区直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区政府领导同志决定。

(6) 协助区人民政府领导组织处理由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(7) 督促检查区政府各部门、各镇人民政府对中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府、区委、区人民政府文件和各项决议、决定、重要工作部署以及区政府领导同志重要批示的贯彻招待情况,并及时向人民政府领导报告。

(8)收集、编辑区内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为区人民政府领导决策服务。

(9)办理或指导督促政府其他部门办理市人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。。

(10) 做好区政府领导同志交办的人事政工工作和办公室的人事政工工作。

(11)承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,钦州市钦北区政府办公室共设 12个股()室,分别是第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股、第七秘书股、第八秘书股、文电股、行政股、信息股、政工股。

(三)人员构成

现有领导干部职工29名,离退休14人,后勤工勤人员6名,遗属3人。其中:区长1名,副区长8(兼职2名,挂职2),副调研员2名;办公室主任1名,副主任8(兼职6)。借用机关局司机5名。

二、钦北区人民政府应急管理办公室(区委区政府总值班室)基本情况

(一)基本职能

1.承担区人民政府值班室工作,及时掌握和报告区内外相关重大情况和动态,接收和办理向市人民政府、区人民政府报送的紧急重要事项,保证市人民政府与区人民政府、区人民政府与各镇人民政府、政府各部门和单位的联络畅通,指导全区政府系统值班工作。

2.督促和检查落实自治区、市、区人民政府有关应急决定事项和区人民政府领导的批示、指示精神,承办和处理区应急管理的专题会议、活动和文电等工作。

3.负责协调、指导、督促、检查各镇人民政府、政府各有关部门和单位应急管理工作,协调、组织有关应急方面事宜,研究提出区应急管理的政策、规范性文件和规划建议。

4.负责组织编制、修订全区突发公共事件应急预案和审核专项应急预案,协调指导全区应急预案体系、应急信息平台和应急管理体制、机制、法制建设,负责区应急信息综合管理系统的建设和管理。

5.协助处置特别重大、重大、较大突发公共事件,协调指导特别重大、重大、较大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障、宣传培训等工作。 

6.组织开展应急信息调研、宣传、培训工作,协调应急管理方面的对外交流与合作。

7.承办区人民政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,区人民政府应急管理办公室(区应急指挥中心)设2个内设机构。分别是应急处置股(区人民政府值班室)和应急管理股

(三)人员构成

现有干部职工3名,其中:办公室主任1(),副主任1名。

三、钦北区人民政府发展研究中心基本情况

(一)基本职能

1.以科学发展观为统领,围绕全区国民经济、社会发展和改革中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究,为区委、区人民政府提出政策建议和咨询意见;为制定本区长期发展规划提出发展思路、对策建议;接受委托参与或组织对各镇、各有关部门拟定的中长期发展规划进行研究和论证,提出意见和建议。

2.对全区经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送全区经济和社会发展中的重要综合信息动态,为区委、区人民政府的决策提供咨询意见和建议。

3.负责编制区人民政府年度重点课题计划,并负责组织实施;根据要求,参与全区经济社会方面重大决策、项目、重要规划的可行性论证,为区委、区人民政府提供意见和建议。

4.参与起草和整理区委、区人民政府领导的重要讲话、调研报告和综合性文稿,参与区人民政府重要政策文件的研究、起草。

5.对全区社会科学发展研究、经济政策咨询等工作进行指导、组织、协调和管理;开展对外社会科学研究学术交流活动。

6.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,钦州市钦北区人民政府发展研究中心内设2个职能股,分别是综合股和调研股

(三)人员构成

现有干部职工8名,其中:办公室主任1()

四、钦北区人民政府督查室基本情况

(一)基本职能

负责区人民政府督查室日常文电处理、总结材料撰写工作;负责对上级政府重大方针、政策和重要工作部署在全区的贯彻落实情况以及上级政府领导和领导机关交办的督察事项进行督查、反馈;负责对区人民政府重要决定事项、重要工作部署以及区人民政府领导批办、交办的督查事项进行督查、反馈;负责对区人民政府主要领导批办的新闻媒介、各种内部材料和群众反映强烈的带有全局性的重大问题进行督查、反馈;联合区委督查室,围绕区委、区人民政府的决策部署和中心工作,对全区性的重大事项进行督查;负责对区人民政府重要工作会议和规范性文件的贯彻落实情况进行督查;组织办理并督促检查上级机关转区人民政府办理和区人大、政协交区人民政府及办公室承办的人大议案、意见、建议和政协提案;督促检查区人民政府工作部门及各镇人民政府(街道办事处)提议案办理工作;负责接待群众来信来访;完成区人民政府及办公室领导交办的其他工作。

(二)人员构成

现有干部职工2名,其中:办公室主任1名。

 

    第二部分:2015年部门预算报表

表一:2015年部门收支预算总表

          单位:万元

 

 

                                                  

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

774.37 

一、一般公共服务

659.85 

  1.经费拨款

774.37 

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

77.83 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

18.23 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

18.46 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

774.37 

         

774.37 

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

  13.农林水事务

 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

  26.转移性支出

 

                 

774.37 

支  出  总  计

774.37 

 

表二:2015年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

                单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本

支出

项目

支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 合计

774.37 

376.54 

397.83 

 

 

 

 

区政府办

 774.37

 376.54

397.83

 

201

 

 

一般公共服务支出

 659.85

 262.03

 397.83

 

201

03

 

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 659.85

 262.03

 397.83

 

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 262.03

 262.03

 

 

201

03

02

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 397.83

 

397.83

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 77.83

 77.83

 

 

208

05

 

未归口管理的行政单位离退休

 77.83

 77.83

 

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

 77.83

 77.83

 

 

201

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.23

18.23

 

 

201

05

 

行政单位医疗

18.23

18.23

 

 

201

05

01

行政单位医疗

18.23

18.23

 

 

221

 

 

住房保障支出

18.46

18.46

 

 

221

02

 

住房公积金

18.46

18.46

 

 

221

02

01

住房公积金

18.46

18.46

 

 

       

  表三:2015年财政拨款支出表(按经济分类科目)

               单位:万元

 

 

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

**

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

774.37

376.54

397.83

 

301

 

工资福利支出

251.78

251.78

 

 

 

01

基本工资

85.02

85.02

 

 

 

02

津贴补贴

125.76

125.76

 

 

 

03

奖金

4.3

4.3

 

 

 

04

社会保障缴费

18.23

18.23

 

 

 

07

绩效工资

1.9

1.9

 

 

 

08

聘用人员工资

16.58

16.58

 

 

302

 

商品和服务支出

315.99

26.32

289.68

 

 

01

办公费

6.96

1.96

5

 

 

02

印刷费

8.88

0.88

8

 

 

05

水费

0.48

0.48

 

 

 

06

电费

2.28

2.28

 

 

 

07

邮电费

15.35

3.35

12

 

 

11

差旅费

18.4

4.4

14

 

 

13

维修(护)费

32.44

2.44

30

 

 

15

会议费

9.98

0.48

9.5

 

 

16

培训费

12

2

10

 

 

17

公务接待费

73.32

3.32

70

 

 

28

工会经费

4

4

 

 

 

29

福利费

0.32

0.32

 

 

 

31

公务用车运行维护费

57.78

 

57.78

 

 

99

其他商品和服务支出

73.8

0.4

73.4

 

303

 

对个人和家庭的补助

113.6

98.45

15.15

 

 

01

离退休基本工资

30.83

30.83

 

 

 

02

离退休津贴补贴

47

47

 

 

 

05

生活补助

17.31

2.16

15.15

 

 

11

住房公积金

18.46

18.46

 

310

 

其他资本性支出

93

 

93

 

 

31002

办公设备购置

20

 

 

 

表四:2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 
                                         

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

                                                         单位:万元

 

项目

2015年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

 131.1

131.1

1.因公出国(境)费用

 0

0

2.公务接待费

 73.32

73.32

3.公务用车费

 57.78

57.78

其中:(1)公务用车运行维护费

 57.78

57.78

      2)公务用车购置

 0

0

   

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明

2015年收入总预算774.37万元,同比增加4.7万元,增长0.61%

公共财政预算拨款 774.37万元,同比增加4.7万元,增长0.61%

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(0万元,增长0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:公共财政预算拨款结转0万元,同比增加0万元,增长0%;政府性基金结转0万元,同比增加0万元,增长0%;其他结转0万元,同比增加0万元,增长0%

(二)支出预算说明

2015年支出总预算774.37万元,基本支出376.54万元,占支出总预算的48.63%,同比增加78.19万元,增长26.21%;项目支出397.83万元,占支出总预算的51.37%,同比增加73.49万元,增长15.59 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目659.85元,占支出总预算85.21%,同比减少11.57万元,下降1.72%。

2)社会保障和就业类科目77.83万元,占支出总预算10.05%,同比增加10.29万元,增长15.24%。

3)医疗卫生类科目18.23万元,占支出总预算2.35%,同比增加2.59万元,增长16.56%。

4)住房保障支出类科目18.46万元,占支出总预算2.38%,同比增加3.39万元,增长22.5%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算376.54万元,占支出总预算的48.63%,同比增加78.19万元,增长26.21%

工资福利支出预算251.78万元,占基本支出预算66.87%。

商品和服务支出预算26.32万元,占基本支出预算6.99%。

对个人和家庭的补助支出预算98.45万元,占基本支出预算26.14%。

2)项目支出预算。

项目支出397.83万元,占支出总预算的51.37%,同比减少73.49万元,下降15.59%

工资福利支出预算 0万元,占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算289.68万元,占项目支出预算72.82%

对个人和家庭的补助支出预算15.15万元,占项目支出预算3.8%。

其他资本性支出93万元,占项目支出预算23.38%

二、2015年公共财政拨款支出预算情况

2015年公共财政拨款支出预算774.37万元,其中:基本支出376.54万元,项目支出397.83万元。具体支出预算如下:

行政运行659.85万元,其中:基本支出262.03万元,项目支出397.83万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2015年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2015年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

    2015年部门预算共安排“三公”经费支出预算131.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算73.32万元,公务用车运行维护费支出预算57.78万元。  

  (二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2015年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2.公务接待费2015年预算73.32万元,同比减少26.68万元,下降26.68%。

3.公务用车费2015年预算57.78万元,同比增加3.43万元,增长6.31%。其中:公务用车运行维护费2015年预算57.78万元,同比增加3.43万元,增长6.31%。根据市公务用车定编管理办公室核定,政府办公务用车编制数13辆,实有车辆总数19辆,2015年共安排公务用车运行维护费预算57.78万元。公务用车购置2015年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。