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钦北区政府办2014年度部门决算

2015-09-18 11:53 发布机构:钦北区人民政府办公室 【打印文章】

第一部分:部门概况

一、钦北区人民政府办公室基本情况

(一)基本职能

(1)负责办理钦州市人民政府办公室下发的文电。

(2)协助区人民政府领导同志审校或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

(3)负责区人民政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织决定事项的实施。

(4) 研究各镇人民政府和区政府各部门请示区人民政府的问题,提出审核处理意见,报区人民政府领导审批 。

(5)根据区人民政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调区直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区政府领导同志决定。

(6) 协助区人民政府领导组织处理由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(7) 督促检查区政府各部门、各镇人民政府对中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府、区委、区人民政府文件和各项决议、决定、重要工作部署以及区政府领导同志重要批示的贯彻招待情况,并及时向人民政府领导报告。

(8)收集、编辑区内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为区人民政府领导决策服务。

(9)办理或指导督促政府其他部门办理市人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。。

(10) 做好区政府领导同志交办的人事政工工作和办公室的人事政工工作。

(11)承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,钦州市钦北区政府办公室共设 12个股()室,分别是第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股、第七秘书股、第八秘书股、文电股、行政股、信息股、政工股。

(三)人员构成

现有领导干部职工29名,离退休14人,后勤工勤人员6名,遗属3人。其中:区长1名,副区长8(兼职2名,挂职2),副调研员2名;办公室主任1名,副主任8(兼职6)。借用机关局司机5名。

二、钦北区人民政府应急管理办公室(区委区政府总值班室)基本情况

(一)基本职能

1.承担区人民政府值班室工作,及时掌握和报告区内外相关重大情况和动态,接收和办理向市人民政府、区人民政府报送的紧急重要事项,保证市人民政府与区人民政府、区人民政府与各镇人民政府、政府各部门和单位的联络畅通,指导全区政府系统值班工作。

2.督促和检查落实自治区、市、区人民政府有关应急决定事项和区人民政府领导的批示、指示精神,承办和处理区应急管理的专题会议、活动和文电等工作。

3.负责协调、指导、督促、检查各镇人民政府、政府各有关部门和单位应急管理工作,协调、组织有关应急方面事宜,研究提出区应急管理的政策、规范性文件和规划建议。

4.负责组织编制、修订全区突发公共事件应急预案和审核专项应急预案,协调指导全区应急预案体系、应急信息平台和应急管理体制、机制、法制建设,负责区应急信息综合管理系统的建设和管理。

5.协助处置特别重大、重大、较大突发公共事件,协调指导特别重大、重大、较大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障、宣传培训等工作。 

6.组织开展应急信息调研、宣传、培训工作,协调应急管理方面的对外交流与合作。

7.承办区人民政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,区人民政府应急管理办公室(区应急指挥中心)设2个内设机构。分别是应急处置股(区人民政府值班室)和应急管理股

(三)人员构成

现有干部职工3名,其中:办公室主任1(),副主任1名。

三、钦北区人民政府发展研究中心基本情况

(一)基本职能

1.以科学发展观为统领,围绕全区国民经济、社会发展和改革中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究,为区委、区人民政府提出政策建议和咨询意见;为制定本区长期发展规划提出发展思路、对策建议;接受委托参与或组织对各镇、各有关部门拟定的中长期发展规划进行研究和论证,提出意见和建议。

2.对全区经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送全区经济和社会发展中的重要综合信息动态,为区委、区人民政府的决策提供咨询意见和建议。

3.负责编制区人民政府年度重点课题计划,并负责组织实施;根据要求,参与全区经济社会方面重大决策、项目、重要规划的可行性论证,为区委、区人民政府提供意见和建议。

4.参与起草和整理区委、区人民政府领导的重要讲话、调研报告和综合性文稿,参与区人民政府重要政策文件的研究、起草。

5.对全区社会科学发展研究、经济政策咨询等工作进行指导、组织、协调和管理;开展对外社会科学研究学术交流活动。

6.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,钦州市钦北区人民政府发展研究中心内设2个职能股,分别是综合股和调研股

(三)人员构成

现有干部职工8名,其中:办公室主任1()

四、钦北区人民政府督查室基本情况

(一)基本职能

负责区人民政府督查室日常文电处理、总结材料撰写工作;负责对上级政府重大方针、政策和重要工作部署在全区的贯彻落实情况以及上级政府领导和领导机关交办的督察事项进行督查、反馈;负责对区人民政府重要决定事项、重要工作部署以及区人民政府领导批办、交办的督查事项进行督查、反馈;负责对区人民政府主要领导批办的新闻媒介、各种内部材料和群众反映强烈的带有全局性的重大问题进行督查、反馈;联合区委督查室,围绕区委、区人民政府的决策部署和中心工作,对全区性的重大事项进行督查;负责对区人民政府重要工作会议和规范性文件的贯彻落实情况进行督查;组织办理并督促检查上级机关转区人民政府办理和区人大、政协交区人民政府及办公室承办的人大议案、意见、建议和政协提案;督促检查区人民政府工作部门及各镇人民政府(街道办事处)提议案办理工作;负责接待群众来信来访;完成区人民政府及办公室领导交办的其他工作。

(二)人员构成

现有干部职工2名,其中:办公室主任1名。

第二部分:2014年度部门决算报表

 

2014年度收入支出决算总表

 

单位:万元

    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

702.65 

一、一般公共服务

702.65

二、上级补助收入

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、经营收入

 

四、公共安全

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育

 

六、其他收入

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

 

 

 

九、医疗卫生

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六 、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

702.65 

本年支出合计

702.65

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

合计

702.65

合计

702.65 

 

 

 

 

 


 

                                                     

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

项目

合计

基本

项目

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

支出

支出

支出

支出

合计

 

 

 

702.65

394.76

307.89

702.65

394.76

307.89

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

584.79

277.9

306.89

584.79

277.9

306.89

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

584.79

277.9

306.89

584.79

277.9

306.89

 

 

 

2010301

行政运行

 

 

 

277.9

277.9

0

277.9

277.9

0

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

 

 

 

299.89

0

299.89

299.89

0

299.89

 

 

 

2010303

机关服务

 

 

 

7

0

7

7

0

7

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

88.02

88.02

0

88.02

88.02

0

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

88.02

88.02

0

88.02

88.02

0

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

88.02

88.02

0

88.02

88.02

0

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

15.79

14.79

1

15.79

14.79

1

 

 

 

21004

公共卫生

 

 

 

1

0

1

1

0

1

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

 

 

 

1

0

1

1

0

1

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

14.79

14.79

0

14.79

14.79

0

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

14.79

14.79

0

14.79

14.79

0

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

14.05

14.05

0

14.05

14.05

0

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

14.05

14.05

0

14.05

14.05

0

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

14.05

14.05

0

14.05

14.05

0

 

 

 

注:本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开,功能分类科目公开至项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开;功能分类科目公开

至项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

                               

 


公共预算财政拨款支出明细表

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

小计

275.11

0

基本工资

48.60

 

津贴补贴

180.73

 

奖金

3.82

 

社会保障缴费

14.79

 

伙食费

 

 

伙食补助费

 

 

绩效工资

 

 

其他工资福利支出

27.17

 

商品和服务支出

小计

           15.42

307.89

办公费

          15.42

105.94

印刷费

 

8.00

咨询费

 

 

手续费

 

 

水费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

12.00

取暖费

 

 

物业管理费

 

 

差旅费

 

14.00

因公出国(境)费用

 

 

维修(护)费

 

 

租赁费

 

 

会议费

 

9.50

培训费

 

10.00

公务接待费

 

17.00

专用材料费

 

 

被装购置费

 

 

专用燃料费

 

 

劳务费

 

 

委托业务费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

0.45

公务用车运行维护费

 

99.00

其他交通费用

 

 

税金及附加费用

 

 

其他商品和服务支出

 

32.00

对个人和家庭的补助

小计

104.23

 

离休费

35.91

 

退休费

52.11

 

退职(役)费

 

 

抚恤金

 

 

生活补助

2.16

 

救济费

 

 

医疗费

 

 

助学金

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

住房公积金

14.05

 

提租补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

基本建设支出

小计

 

 

房屋建筑物购建

 

 

办公设备购置

 

 

专用设备购置

 

 

基础设施建设

 

 

大型修缮

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

物资储备

 

 

公务用车购置

 

 

其他交通工具购置

 

 

其他基本建设支出

 

 

其他资本性支出

小计

 

 

房屋建筑物购建

 

 

办公设备购置

 

 

专用设备购置

 

 

基础设施建设

 

 

大型修缮

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

物资储备

 

 

土地补偿

 

 

安置补助

 

 

地上附着物和青苗补偿

 

 

拆迁补偿

 

 

公务用车购置

 

 

其他交通工具购置

 

 

其他资本性支出

 

 

对企事业单位的补贴

小计

 

 

企业政策性补贴

 

 

事业单位补贴

 

 

财政贴息

 

 

其他对企事业单位的补贴支出

 

 

债务利息支出

小计

 

 

国内债务付息

 

 

向国家银行借款付息

 

 

其他国内借款付息

 

 

向外国政府借款付息

 

 

向国际组织借款付息

 

 

其他国外借款付息

 

 

赠与

小计

 

 

对国内的赠与

 

 

对国外的赠与

 

 

贷款转贷及产权参股

小计

 

 

国内贷款

 

 

产权参股

 

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

其他支出

 

 

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出明细表》(财决08-1表)和《公共预算财政拨款项目支出明细表》(财决08-2表)进行公开。

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

2014年度“三公经费”财政拨款支出情况表

                                                           单位:万元

 

项目

决算数

合计

 116

1.因公出国(境)费用

 0

2.公务接待费

 17

3.公务用车费

 99

其中:(1)公务用车运行维护费

 99

      2)公务用车购置

 0

 

第三部分:2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计702.65万元。其中:

1.财政拨款收入702.65万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计702.65万元。其中:

1.一般公共服务(类)584.79万元:主要用于政府办公室及发展研究中心、应急办、督查室等相关机构在职在编工作人员工资津贴补贴277.9万元;一般行政管理事务299.89万元;机关服务7万元。

2.社会保障和就业(类)88.02万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)14.05万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出702.65万元,其中:基本支出394.76万元,项目支出307.89万元。具体支出情况如下:

()按支出结构分类划分,分为基本支出决算和项目支出决算。

1.基本支出决算

基本支出预算394.76万元,占支出总决算的56.18%,同比增加87.17万元,增28.34%

工资福利支出决算275.11万元,占基本支出决算69.69%。

商品和服务支出决算15.42万元,占基本支出决算3.9%。

对个人和家庭的补助支出决算104.23万元,占基本支出决算26.4%。

2.项目支出决算

项目支出307.89万元,占支出总决算的43.82%,同比减少172.11万元,下降35.83%

工资福利支出决算 0万元,占项目支出决算0%。

商品和服务支出决算307.89万元,占项目支出决算100%

对个人和家庭的补助支出决算0万元,占项目支出决算0%。

其他资本性支出0万元,占项目支出决算0%

三、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2014年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

(一)因公出国(境)经费2014年度支出0万元。

(二)公务接待费2014年度支出17万元,同比减少83万元,下降83%。

(三)公务用车费2014年度支出99万元,同比减少1万元,下降1%。其中:

1.公务用车运行维护费2014度年支出99万元,同比减少1 万元,下降1%。根据市公务用车定编管理办公室核定,公务用车编制数19辆,实有车辆总数19 辆,2014年共安排公务用车运行维护费预算54.35万元,主要用于领导参加公务活动,下乡检查工作,车辆运行维护维修等支出。

2.公务用车购置2014度年支出0万元。

                        

 

   2015911

 

 

 

 

附件6

 

 

 

2014年度部门决算信息公开情况表

 

填报单位:钦北区政府办

 

 

填报日期:2015 9  

 

单位编码

单位名称

是否已公开

公开时间

公开渠道(详细网址)

未公开原因

 

 

103001

钦北区政府办

 是

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表人:陈非非

 

 

联系电话:3686969

 

 

注:本表由主管部门负责汇总报送,并于公开后15天内报送至区财政局国库股邮箱qbgkg@163.com